一、必威体育工商联概况
（一）主要职能
必威体育工商业联合会是市委和市政府领导下的以统战性、经济性、民间性为一体的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是：
1、参与我市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通会员反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进会员的思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神，争做中国特色社会主义事业建设者。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调节、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息、咨询等服务，并为会员出具有关证明。
7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、洽谈会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、外市场。
8、发挥桥梁和纽带作用，动员非公有制经济代表人士参与全民创业工作，积极为青年创业者提供创业指导咨询服务。
9、增进与外省市及港澳台地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进区域经济合作，协助政府开展招商引资工作。
10、推动民营企业文化建设，不断提升会员企业整体素质和核心竞争力，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11、不断加强非公有制企业党组织建设，扩大党组织在非公有制企业的覆盖面，壮大企业党员队伍，为企业的发展提供坚强有力的思想和组织保证。
12、加强对直属商（协）会的管理以及与驻银省级商（协）会的联系，充分发挥驻银商（协）作用，促进经济发展和社会进步，推动“两个最适宜”城市建设。
13、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构人员情况。
2016年末单位内设机构3个，分别为办公室、经济联络部、组织宣传部，增减无变动。
我会有编制数13人，现有在编人员13人，其中正处级2人，副处级3人，正科级4人，科员2人，工勤2人。退休人员12人，其中正处级4人，副处级3人，科级5人。
我会原有公务用车一辆，2016年5月公车改革后，车辆已调拨到机关事务局。
（三）决算编报构成
决算编报由决算报表、决算填报说明、决算分析报告三部分构成。
二、必威体育工商联2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表（公开01表，见附表）。
　　（二）收入决算表（公开02表，见附表）。
　　（三）支出决算表（公开03表，见附表）。
　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表，见附表）。
　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表，见附表）。
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表，见附表）。
　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表，见附表）。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表，见附表）。
三、必威体育工商联2016年度部门决算情况说明
（一）2016年收入支出决算总表情况说明
2016年必威体育工商联总收入357.80万元，2015年总收入319.65万元。2016年收入比2015年增加38.15万元，同比增长11%，增长原因是2016年专项业务经费有所增加。
2016年度总支出355.40万元，2015年度总支出296.84万元，2016年总支出比2015年增加58.56万元，同比增长19%，增长原因是2016年专项业务经费有所增加。
（二）2016年收入决算表情况说明
2016年必威体育工商联收入合计357.80万元，其中，财政收入354万元，其他收入3.8 万元，其中，自治区工商联补助评估费、监测费0.8万元，市科技局拨入科研项目资金补助3万元。总收入比上年增加38.15万元，同比增长11%，增长原因是2016年专项业务经费有所增加。
（三）2016年支出决算表情况说明
2016年必威体育工商联支出合计355.40万元，其中基本支出273.90万元, 项目支出81.50万元。2015年总支出合计296.84万元, 其中基本支出264.68万元, 项目支出32.16万元。2016年基本支出比2015年基本支出增加9.22万元，同比增长3%，增长原因是2016年工资等各项经费有所增加。2016年项目支出比2015年项目支出增加49.34万元，同比增长153%，增长原因为专项业务经费有所增加。
（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年必威体育工商联一般公共预算财政拨款354万元,
支出354.20万元，年初财政拨款结转和结余31.30万元,年末财政拨款结转和结余31.10万元。2015年必威体育工商联一般公共预算财政拨款315.85万元, 支出296.10万元，年初财政拨款结转和结余11.52万元,年末财政拨款结转和结余31.33万元。
2016年财政拨款收入比上年增加38.15万元，同比增长12%。增长原因是2016年专项业务经费有所增加。年末财政拨款结转和结余比上年增加0.23万元，原因为办公经费支出有所减少。
（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
2016年必威体育工商联一般公共预算财政拨款支出总计354.20万元，其中基本支出273.50万元，项目支出80.70万元，基本支出比上年增加9.62万元，同比增长3%，项目支出比上年增长48.54万元，同比增长150%，增长原因是2016年专项业务经费有所增加。。
（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
2016年必威体育工商联一般公共预算财政拨款基本支出总计273.50万元，其中人员经费219.20万元，公用经费54.30万元。2016年人员经费比上年减少28.51万元，同比减少11%，减少原因为退休人员交社保。公用经费支出2016年比上年增加38.13万元，同比增加235%，增加原因为培训费、会议费、租赁费、公车补助、县市区工作经费等有所增加。
（七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
2016年度必威体育工商联“三公”经费预算数5.70万元，其中：公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费0.30万元，因公出国（境）费1.4万元。2015年度必威体育工商联“三公”经费预算数4.18万元，其中：公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费0.18万元，因公出国（境）费0万元。
2016年度“三公”经费支出决算数总计2.40万元，其中公务用车运行维护费0.70万元，2015年度“三公”经费支出决算数总计4.56万元，其中公务用车运行维护费4.11万元，2016年比2015年减少3.41万元，同比减少82%。2016年公务接待费0.30万元（3批次， 20人次），2015年公务接待费0.45万元（2批次，25人次），比上年减少0.15万元，同比减少33%。2016年因公出国（境）费用1.4万元（1人），2015年因公出国（境）费用0万元，同比增加100%，增加原因为我单位副主席带领企业家赴香港参加培训班。
（八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
必威体育工商联无政府性基金预算财政拨款。
（九）2016年其他需要事项情况说明
（1）关于机关运行经费支出的情况说明
2016年度必威体育工商联行政运行经费支出总计54.26万元，2015年行政运行经费支出总计16.17万元，比上年增加38.09万元，增加235%。增加原因为租赁费、会议费、培训费及县市区工作经费等有所增加。
（2）关于政府采购支出:我单位2016年无政府采购支出。
（3）关于国有资产占用情况:我单位2015年无国有资产占用情况。
2016年必威体育工商联资产合计133.56万元，其中流动资产100.27万元，固定资产30.97万元，无形资产2.32万元。流动资产占总资产的75%，固定资产占总资产的23%，无形资产占总资产的2%。
2015年必威体育工商联资产合计126.91万元，其中流动资产76.96万元，固定资产49.95万元，流动资产占总资产的61%，固定资产占总资产的39%。
（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位严格执行年度预算，合理安排开支，厉行节约，较好的完成了各项工作任务。存在的主要问题：项目资金支付进度较慢，结余结转项目资金较大。下一步将对结余结转项目资金认真进行梳理，加快项目执行进度，提高资金使用效率。
四、名词解释
     (一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
     (二)年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
    （三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
   （四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
   （五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
    (六)本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
    (七)本年支出：是指单位本年度全部支出。
    (八)结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
    (九)年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
    (十)财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (十一)事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    (十二)经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
    （十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    (十五)项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    (十六)经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十七)人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
    (十八)日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    (十九)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    (二十)机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：