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当前位置： 首页>政府信息公开>其他部门信息公开>必威体育工商业联合会>部门决算

索引号：	640100-704/2018-81762	发布日期：	2018-09-20
发布机构：	必威体育工商业联合会	责任部门：	必威体育工商联
名　称：	必威体育工商联2017年部门决算公开

必威体育工商联2017年部门决算公开

2017年度

必威体育工商业联合会部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）主要职能

必威体育工商业联合会是市委和市政府领导下的以统战性、经济性、民间性为一体的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是：

1、参与我市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员的联系，畅通会员反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进会员的思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神，争做中国特色社会主义事业建设者。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调节、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息、咨询等服务，并为会员出具有关证明。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、洽谈会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、外市场。

8、发挥桥梁和纽带作用，动员非公有制经济代表人士参与全民创业工作，积极为青年创业者提供创业指导咨询服务。

9、增进与外省市及港澳台地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进区域经济合作，协助政府开展招商引资工作。

10、推动民营企业文化建设，不断提升会员企业整体素质和核心竞争力，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、不断加强非公有制企业党组织建设，扩大党组织在非公有制企业的覆盖面，壮大企业党员队伍，为企业的发展提供坚强有力的思想和组织保证。

12、加强对直属商（协）会的管理以及与驻银省级商（协）会的联系，充分发挥驻银商（协）作用，促进经济发展和社会进步，推动“两个最适宜”城市建设。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构人员情况

2017年末单位内设机构3个，分别为办公室、经济联络部、组织宣传部，增减无变动。

我会有编制数13人，现有在编人员12人，其中正处级1人，副处级4人，正科级3人，副科级1人，科员1人，工勤2人。比上年减少1人（其中1人退休）。

第二部分 2017年度部门决算表
	收入支出决算总表
												公开01表
	公开单位：必威体育工商业联合会											金额单位：元
	收入							支出
	项目				行次	决算数		项目			行次	决算数
	栏次					1		栏次				2
	一、财政拨款收入				1	2,878,797.02		一、一般公共服务支出			28	2,326,556.04
	二、上级补助收入				2	0.00		二、外交支出			29	0.00
	三、事业收入				3	0.00		三、国防支出			30	0.00
	四、经营收入				4	0.00		四、公共安全支出			31	0.00
	五、附属单位上缴收入				5	0.00		五、教育支出			32	0.00
	六、其他收入				6	26,500.00		六、科学技术支出			33	1,000.00
					7			七、文化体育与传媒支出			34	0.00
					8			八、社会保障和就业支出			35	300,255.90
					9			九、医疗卫生与计划生育支出			36	169,002.16
					10			十、节能环保支出			37	0.00
					11			十一、城乡社区支出			38	0.00
					12			十二、农林水支出			39	0.00
					13			十三、交通运输支出			40	0.00
					14			十四、资源勘探信息等支出			41	0.00
					15			十五、商业服务业等支出			42	0.00
					16			十六、金融支出			43	0.00
					17			十七、援助其他地区支出			44	0.00
					18			十八、国土海洋气象等支出			45	0.00
					19			十九、住房保障支出			46	156,990.96
					20			二十、粮油物资储备支出			47	0.00
					21			二十一、其他支出			48	0.00
					22			二十二、债务还本支出			49	0.00
					23			二十三、债务付息支出			50	0.00
	本年收入合计				24	2,905,297.02		本年支出合计			51	2,953,805.06
	用事业基金弥补收支差额				25	0.00		结余分配			52	0.00
	年初结转和结余				26	290,212.43		年末结转和结余			53	241,704.39
	合计				27	3,195,509.45		合计			54	3,195,509.45
	注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况，数据取自财决01表。
收入决算表
													公开02表
公开单位：				必威体育工商业联合会									金额单位：元
项目						本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码				科目名称


类		款	项	栏次		1	2	3	4	5		6	7
				合计		2,905,297.02	2,878,797.02						26,500.00
201				一般公共服务支出		2,170,651.00	2,144,151.00						26,500.00
20128				民主党派及工商联事务		2,105,651.00	2,079,151.00						26,500.00
2012801				行政运行		1,844,651.00	1,843,151.00						1,500.00
2012802				一般行政管理事务		261,000.00	236,000.00						25,000.00
20132				组织事务		60,000.00	60,000.00
2013299				其他组织事务支出		60,000.00	60,000.00
20199				其他一般公共服务支出		5,000.00	5,000.00
2019999				其他一般公共服务支出		5,000.00	5,000.00
206				科学技术支出		40,000.00	40,000.00
20699				其他科学技术支出		40,000.00	40,000.00
2069999				其他科学技术支出		40,000.00	40,000.00
208				社会保障和就业支出		371,555.90	371,555.90
20805				行政事业单位离退休		371,555.90	371,555.90
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		283,298.40	283,298.40
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		71,300.00	71,300.00
2080599				其他行政事业单位离退休支出		16,957.50	16,957.50
210				医疗卫生与计划生育支出		169,002.16	169,002.16
21011				行政事业单位医疗		169,002.16	169,002.16
2101101				行政单位医疗		74,403.84	74,403.84
2101103				公务员医疗补助		94,598.32	94,598.32
221				住房保障支出		154,087.96	154,087.96
22102				住房改革支出		154,087.96	154,087.96
2210201				住房公积金		108,865.00	108,865.00
2210203				购房补贴		45,222.96	45,222.96
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。

支出决算表
									公开03表
公开单位：			必威体育工商业联合会				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,953,805.06	2,560,969.06	392,836.00
201			一般公共服务支出	2,326,556.04	1,934,720.04	391,836.00
20128			民主党派及工商联事务	2,261,556.04	1,929,720.04	391,836.00
2012801			行政运行	1,929,720.04	1,929,720.04	0.00
2012802			一般行政管理事务	331,836.00	0.00	331,836.00
20132			组织事务	60,000.00	0.00	60,000.00
2013299			其他组织事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20199			其他一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	0.00
206			科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20699			其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2069999			其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208			社会保障和就业支出	300,255.90	300,255.90
20805			行政事业单位离退休	300,255.90	300,255.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,298.40	283,298.40
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16,957.50	16,957.50
210			医疗卫生与计划生育支出	169,002.16	169,002.16
21011			行政事业单位医疗	169,002.16	169,002.16
2101101			行政单位医疗	74,403.84	74,403.84
2101103			公务员医疗补助	94,598.32	94,598.32
221			住房保障支出	156,990.96	156,990.96
22102			住房改革支出	156,990.96	156,990.96
2210201			住房公积金	111,768.00	111,768.00
2210203			购房补贴	45,222.96	45,222.96
注：本表反映单位本年度各项支出情况，数据取自财决04表。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开单位：必威体育工商业联合会						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,878,797.02	一、一般公共服务支出	29	2,278,916.04	2,278,916.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1,000.00	1,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	300,255.90	300,255.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	169,002.16	169,002.16	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	156,990.96	156,990.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,878,797.02	本年支出合计	52	2,906,165.06	2,906,165.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	234,935.43	年末结转和结余	53	207,567.39	207,567.39	0.00
一般公共预算财政拨款	26	234,935.43		54
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55
合计	28	3,113,732.45	合计	56	3,113,732.45	3,113,732.45	0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，数据取自财决01-1表。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开单位：必威体育工商业联合会						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,906,165.06	2,560,969.06	345,196.00
201			一般公共服务支出	2,278,916.04	1,934,720.04	344,196.00
20128			民主党派及工商联事务	2,213,916.04	1,929,720.04	284,196.00
2012801			行政运行	1,929,720.04	1,929,720.04	0.00
2012802			一般行政管理事务	284,196.00	0.00	284,196.00
20132			组织事务	60,000.00	0.00	60,000.00
2013299			其他组织事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20199			其他一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	0.00
206			科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20699			其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2069999			其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208			社会保障和就业支出	300,255.90	300,255.90	0.00
20805			行政事业单位离退休	300,255.90	300,255.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	283,298.40	283,298.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16,957.50	16,957.50	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	169,002.16	169,002.16	0.00
21011			行政事业单位医疗★	169,002.16	169,002.16	0.00
2101101			行政单位医疗★	74,403.84	74,403.84	0.00
2101103			公务员医疗补助★	94,598.32	94,598.32	0.00
221			住房保障支出	156,990.96	156,990.96	0.00
22102			住房改革支出	156,990.96	156,990.96	0.00
2210201			住房公积金	111,768.00	111,768.00	0.00
2210203			购房补贴	45,222.96	45,222.96	0.00








注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开单位：必威体育工商业联合会							金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,978,982.57	302	商品和服务支出	300,075.03	310	其他资本性支出	11,210.00
30101	基本工资	525,554.00	30201	办公费	44,344.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	341,295.00	30202	印刷费	2,160.00	31002	办公设备购置	11,210.00
30103	奖金	518,264.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	188,465.17	30204	手续费	610.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283,298.40	30207	邮电费	12,954.03	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	122,106.00	30209	物业管理费	336.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	270,701.46	30211	差旅费	10,198.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	3,280.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	80,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	16,957.50	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2,250.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	14,400.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	11,300.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	111,768.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5,800.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	45,222.96	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	68,062.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	118,750.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	741.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13,643.00
人员经费合计		2,249,684.03	公用经费合计					311,285.03
合计		2,560,969.06

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开单位：必威体育工商业联合会											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开单位：　必威体育工商业联合会									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计







注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，数据取自财决09表。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入2905297.02元。2016年总收入3577594.00元，2017年收入比2016年减少672296.98元，同比减少18.79%。减少原因是本年度退休1人，经费减少；专项经费减少。

2017年总支出2953805.06元，2016年总支出3554366.25元，2017年总支出比2016年总支出减少600561.19元，同比减少16.90%。减少原因是本年度退休1人，经费减少；专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2905297.02元，其中：财政拨款收入 2878797.02元，占99.08%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入26500元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2953805.06元，其中：基本支出2560969.06元，占86.70%；项目支出392836元，占13.30%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2878797.02元，支出总计2953805.06元。

2017年财政拨款收入比2016年减少661096.98元，同比减少18.68%。减少原因是本年度退休1人，经费减少；专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2906165.06元，占本年支出合计的98.39%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少635778.19元，下降17.95%，主要原因是人员经费减少，专项业务经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2906165.06元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2278916.04元，占78.42%；科学技术（类）支出1000元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出300255.90元，占10.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出169002.16元，占5.82%；住房保障（类）支出156990.96元，占5.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2015400元，支出决算为2906165.06元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资有所增加；二是增加了在职人员的机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出；其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务（类）支出预算数1522100元，决算数2278916.04元，增加了756816.04元；增加原因是在职人员的机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数240700元，决算数300255.90元，增加了59555.90元；增加原因是人员社会保险调整基数。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算数131200元，决算数169002.16元，增加了37802.16元；增加原因是人员医疗保险调整基数。

4.住房保障支出年初预算数121400元，决算数156990.96元，增加了35590.96元；增加原因是人员住房保障调整基数。

5.科学技术支出年初预算数0元，决算数1000元，增加了1000元；增加原因是课题调研项目评审费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2560969.06元，其中：人员经费2249684.03元，公用经费311285.03元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1978982.57元，较2017年度年初预算数增加790182.57元，增长66.47%，主要原因是人员工资调整；较2016年决算数增加307330.14元，增长18.39%。

2.商品和服务支出300075.03元，较2017年度年初预算数增加172175.03元，增长134.62%，主要原因是在职人员车补及租赁费增加；较2016年决算数减少158686.79元，降低34.59%。

3.对个人和家庭的补助270701.46元，较2017年度年初预算数增加143901.46元，增长113.49%，主要原因是购房补贴和采暖补贴未纳入年初预算；较2016年决算数减少249889.54元，降低48%。

4.其他资本性支出11210元，较2017年度年初预算数增加11210元，增长100%，主要原因是未列入年初预算经费；较2016年决算数减少13631元，减少54.87%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数为0的主要原因：单位未发生“三公”经费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少24426元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少14200元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6996元，下降100%；公务接待费支出决算减少3230元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有人员因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年公务用车改革，没有公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。主要原因是2016年公务用车改革。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。主要原因是2017年无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出311285.03元，比2016年减少231317.79元，下降42.63%。主要原因是：2017年退休人员去世1人，在职人员退休1人。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积384平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，必威体育工商联组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

必威体育工商联今年在部门决算中增加“预算执行绩效”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“预算执行绩效“项目自评得分为85分。发现的主要问题：各部室申请预算资金不科学，资金使用率低。下一步改进措施：将对结余结转资金认真进行梳理，加快项目执行进度，提高资金使用效率。

3. 以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年，我单位在财政局的相关要求下，认真执行部门预、决算的编报及执行工作，提高申报的及时性和规范性。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年，我单位根据市财政局下发的文件，高度重视、认真组织学习绩效管理工作，严格控制各项开支，完善预算绩效管理工作内容。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附件：

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