根据必威体育财政局《关于做好2017年部门预算公开工作的通知》以及《关于批复2017年必威体育本级部门预算的通知》的要求，现将2017年部门预算信息公开如下：

　　一、单位基本情况

　　1、主要内容

　　工商联是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。主要职能是：参与我市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通会员反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进会员的思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神，争做中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，参与社会公益事业；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调节、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息、咨询等服务，并为会员出具有关证明；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、洽谈会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、外市场；发挥桥梁和纽带作用，动员非公有制经济代表人士参与全民创业工作，积极为青年创业者提供创业指导咨询服务；增进与外省市及港澳台地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进区域经济合作，协助政府开展招商引资工作；推动民营企业文化建设，不断提升会员企业整体素质和核心竞争力，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；不断加强非公有制企业党组织建设，扩大党组织在非公有制企业的覆盖面，壮大企业党员队伍，为企业的发展提供坚强有力的思想和组织保证；加强对直属商（协）会的管理以及与驻银省级商（协）会的联系，充分发挥驻银商（协）作用，促进经济发展和社会进步，推动“两个最适宜”城市建设。

　　２、机构设置及人员情况

　　2017年单位内设机构3个，分别为办公室、经济联络部、组织宣传部，增减无变动。我会有编制数13人，现有在编人员13人，其中正处级1人、副处级4人、正科级4人、副科级1人、科员1人、工勤2人。2016年5月退休人员交由社保管理。

　　３、公务用车情况

　　2016年实行公务用车制度改革，我会原有公务用车按照规定已经进行调拨。

　　二、2017年部门预算收支情况

　　    根据单位工作开展需要，2017年度部门预算为201.54万元，其中：基本支出预算为181.54万元，（行政运行经费132.21万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.94万元；机关事业单位职业年金缴费支出7.13万元；行政单位医疗7.50万元；公务员医疗补助5.62万元；住房公积金12.14万元），项目支出预算为20万元。 

　　   2016年度结余为36.65万元，其中基本支出结余15.61万元，项目支出结余21.04万元。 

　　    与上一年度预算总收入相比，减少了34.05万元，减少率为14%，减少原因主要是退休人员归社保，专项经费减少，公务用车改革，无车辆运行费。 

　　　　三、2017年度部门预算基本支出情况

　　    人员经费为168.75万元，其中：基本工资54.52万元；津贴补贴34.66万元；奖金11.97万元；单位基本养老保险缴费16.94万元；单位职业年金缴费7.13万元；失业保险0.04万元；工伤保险0.36万元；生育保险0.36万元；公务员交通补贴13.25万元；聘用人员工资及其他费用3.72万元；住房公积金12.14万元；公务员医疗补助5.62万元；行政单位医疗7.50万元；遗属生活费0.54万元。 

　　    人员经费与上年相比，减少了18.06万元。同比减少率为9%。主要原因是退休人员工资转社保局发放。 

　　    公用经费12.79万元，其中一般公用支出综合定额9.10万元；工会经费1.07万元；福利费0.04万元；职工教育经费1.14万元，其他商品和服务支出1.44万元。 

　　    2017年公用经费12.79万元，比2016年公用经费减少了4.02万元，同比减少了23%。主要原因是公务用车改革，按照规定车辆调拨，无车辆运行费。 

　　　　四、2017年度部门预算项目支出情况

　　    工商联专项业务费用20万元，主要包括非公有制经济人士思想政治工作经费、参政议政工作经费、教育培训经费、召开执委会（常委会、主席会）经费、调研工作经费、青年创业工作经费、商协会组织管理服务经费、对外交流与合作项目经费等。 

　　　　五、“三公”经费支出预算情况

　　2016年公务用车制度改革，我单位公务用车按规定进行调拨，2017年公务用车运行维护费用预算为０，2016年公务用车运行维护费用预算为4万元，与上年相比减少4万元；无车辆购置计划，车辆购置费0万元，与2016年预算相比没有增减变动；2017年暂无因公出国（境）计划，因公出国（境）预算0万元，与2016年预算相比没有增减变动；2017年公务接待费预算0.34万元，与2016年相同。

　　六、政府性基金预算支出

　　我单位无政府性基金预算支出。

　　   七、2017年其他需要事项情况说明 

　　  （1）关于机关运行经费支出的情况说明： 

　　2017年我单位机关运行经费，其中：办公费2.5万元、印刷费0.3万元、邮电费1万元、物业管理费0.1万元、差旅费2万元、维护费0.2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.2万元、其他0.5万元。车改无保留车辆，无公务用车运行维护费。 

　　  （2）关于政府采购支出： 

　　      2017年我单位无政府采购支出 

　　     八、名词解释 

　　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　    （四）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　    （五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　    （六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　    （七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　    （八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　    （九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　    （十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　    （十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　    （十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　    （十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：1、财政拨款收支总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、一般公共预算基本支出表

　　4、一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、政府性基金预算支出表

　　6、部门收支总表

　　7、部门收入总表

　　8、部门支出总表

　　必威体育工商业联合会

　　2017年2月7日

附件：