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索 引 号: | 640100-110/2016-03464 | 发布日期: | 2016-09-20 |
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发布机构: | 必威体育财政局 | 责任部门: | 必威体育监察局 |
名 称: | 必威体育监察局2015年部门决算公开 |
一、必威体育监察局概况
(一)单位基本情况
1、单位职能。主要负责全市纪律检查、行政监察工作。
2、机构人员情况。2015年末单位内设机构12个,分别为办公室、干部管理室、纪检监察干部监督室、宣教政研室、党风政风监督室(纠风办)、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、审理法规室。
3、人员情况。2015年增编1人编制42人,其中行政编制38人,工勤编制4人。年末实有在职人员36人,比2014年减少4人,原因为工作调动、退休1人和去世1人。离休人员2人,退休18人,离休去世1人比去年减少1人,退休1人比去年增加1人。
4、车辆情况。年内无增减公务用车,车辆数与2014年持平,年末实有车辆5辆。
(二)决算编报构成
决算编报由决算报表、决算填报说明、决算分析报告三部分构成。
二、必威体育监察局2015年部门决算表
(一)收入支出决算总表(公开01表)见附表
(二)收入决算表(公开02表)见附表
(三)支出决算表(公开03表)见附表
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)见附表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)见附表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)见附表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)见附表
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)见附表
三、必威体育监察局2015年部门决算情况说明
(一)必威体育监察局2015年收入支出决算总表情况说明:2015年财政拨款919.44 万元,其他收入0.35万元,全年收入合计919.79万元。 一般公共服务支出662万元, 社会保障和就业支出146.77万元, 医疗卫生与计划生育支出35.40万元,住房保障支出39.50万元,其他支出0.07万元, 本年支出合计883.74万元。
(二)必威体育监察局2015年收入决算表情况说明: 2011101行政运行528.36万元. 2011102一般行政管理事务171.70万元, 2080504未归口管理的行政单位离退休146.77万元, 2100501行政单位医疗16.75万元,2100503公务员医疗补助17.25万元, 2210201 住房公积金33.67万元, 2210203购房补贴5.29万元.
(三)必威体育监察局2015年支出决算表情况说明: 本年支出合计883.74万元, 其中基本支出748.51万元, 项目支出135.23万元.
(四)必威体育监察局2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明: 2015年财政拨款919.44万元, 年初财政拨款结转和结余6.25万元,全年财政拨款收入合计919.44万元. 一般公共服务支出661.65万元, 社会保障和就业支出146.77万元, 医疗卫生与计划生育支出35.40万元, 住房保障支出39.50万元, 其他支出0.07万元,本年支出合计883.39万元. 年末结转和结余42.30万元, 财政拨款支出合计925.69万元.
(五)必威体育监察局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明: 本年支出合计883.39万元, 其中基本支出748.36万元, 项目支出135.03万元.
(六)必威体育监察局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明: 工资福利支出504.66万元, 明细如下:基本工资132.19万元, 津贴补贴157.67万元, 奖金116.92万元, 社会保障缴费46.35万元, 其他工资福利支51.53万元。商品和服务支出48.63万元,明细如下:办公费5.28万元,印刷费0.10万元手续费0.10万元,邮电费3.15万元,物业管理费0.21万元,差旅费10.67万元,维修(护)费0.16万元,培训费6.80万元,劳务费2.20万元,工会经费1.33万元,福利费0.19万元,公务用车运行维护费17.77万元,其他交通费用0.59万元,其他商品和服务支出0.08万元。对个人和家庭的补助支出193.32万元,明细如下:离休费20.82万元,退休费124.57万元,抚恤金2.32万元,生活补助2.26万元,医疗费3.38万元,奖励金0.37万元,住房公积金34.20万元,购房补贴5.29万元,其他对个人和家庭的补助支出0.11万元。其他资本性支出1.74万元,明细如下:办公设备购置1.74万元。
(七)必威体育监察局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明:公务用车运行维护费27.49万元。
(八)必威体育监察局2015年其他需要事项情况说明
(1)关于机关运行经费支出的情况说明: 办公费5.28万元,邮电费3.15万元,公车运行维护27.49万元。
(2)关于政府采购支出:我单位2015年无政府采购支出
(3)关于国有资产占用情况:我单位2015年无国有资产占用情况
(4)关于预算绩效管理工作开展情况说明:我单位高度重视,已经按规定完成相关工作。
四、名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2011101行政运行
2011102一般行政管理事务
2080504未归口管理的行政单位离退休
2100501行政单位医疗
2100503公务员医疗补助
2210201住房公积金
2210203购房补贴
(二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
一般行政管理事务1.22万元;行政运行5.03万元, 其中行政单位医疗1.1万元,公务员医疗0.29万元;住房公积金3.64万元。
(三)基本支出结转:
行政运行5.03万元,行政单位医疗1.1万元,公务员医疗补助0.29万元。
(四)项目支出结转和结余:
一般行政管理事务1.22万元。
(五)基本建设资金结转和结余:我单位没有基本建设类资金。
(六)本年收入:全年收入合计919.79万元。
(七)本年支出:本年支出合计883.74万元。
(八)结余分配:继续使用。
(九)年末结转和结余:
行政运行1.51万元, 一般行政管理事务37.68万元,住房公积金3.11万元。
(十)财政拨款收入:2015年财政拨款919.44万元, 年初财政拨款结转和结余6.25万元,全年财政拨款收入合计925.69万元.
(十一)事业收入:我单位无事业收入。
(十二)经营收入:我单位无经营收入。
(十三)其他收入:“收入决算表”中其他收入0.35万元,0.15万元为必威体育老干部局拨奖励资金,0.20万元为必威体育总工会拨奖励资金。
(十四)基本支出:基本支出748.51万元.
(十五)项目支出:项目支出135.23万元
(十六)经营支出:我单位无经营支出。
(十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”支出697.98万元。
(十八)日常公用经费:50.37万元。
(十九)“三公”经费:公务用车运行维护费27.49万元。
(二十)机关运行经费:办公费5.28万元,印刷费0.10万元,手续费0.10万元,邮电费3.15万元,物业管理费0.21万元,差旅费10.67万元,维修(护)费0.16万元,培训费6.80万元,劳务费2.20万元,工会经费1.33万元,福利费0.19万元,公务用车运行维护费17.77万元,其他交通费用0.59万元,其他商品和服务支出0.08万元。
附件: