按照必威体育财政局《关于必威体育2016年度市本级部门决算公开的通知》，（银财发〔2017〕280号）文件要求 ，对本单位2016年部门决算信息进行公开。 

　　一、必威体育科学技术协会概况 

　　1、主要职能： 

　　经济建设为中心，开展学术交流，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，普及科学知识，指导我市学会、协会、研究会开展工作，表彰奖励优秀科技工作者。举荐科技人才。 

　　2、机构情况及人员情况。 

　　2016年末单位内设机构5个，分别为办公室、学会部、组宣部、普级部、，机构比去年没有增加数量。2016年末共有财政供养人数13人，其中在职人员13人，行政人员13人，退休人员15人，比去年增加1人，在职人员1人退休。 

　　二、必威体育科学技术协会决算编报构成 

　　决算报表由决算报表、决算填报说明、决算分析说明三部分构成。 

　　一、收入支出决算总表（公开01表） 

　　二、收入决算表（公开02表）； 

　　三、支出决算表（公开03表） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表（公开08表） 

　　三、必威体育科学技术协会2016年部门决算情况说明 

　　（一）必威体育科学技术协会 2016年收入支出决算总表情况说明：2016年收入为622.46元，其中财政拨款收入为588.16元，其他收入为34.30万元，全年收入合计为622.46万元，2015年度收入为586.77万元，相比较增加35.69万元，同比增长6%，增长原因是2016年举办中国（必威体育）国际智能工厂技术与设备展览暨系列峰会。 

　　2016年度支出为581.66万元，2015年度支出为545.71万元， 2016年总支出比2015年支出增加了35.95，同比增长6%，增长原因是2016年举办中国（必威体育）国际智能工厂技术与设备展览暨系列峰会。其中一般公共服务支出4万元，科学技术支出504.62万元，社会保障和就业支出38.36万元，医疗卫生与计划生育支出17.72万元，住房保障支出11.87万元。其他支出5.09万元. 

　　（二）必威体育科学技术协会2016年收入决算表情况说明 

　　2016年度收入为622.46万元，2015年度收入为586.77万元，2016年总收入比2015年收入增加了35.69万元，同比增长6%，增长原因是2016年举办中国（必威体育）国际智能工厂技术与设备展览暨系列峰会。2016其中一般公共服务支出人才经费5万元，行政运行财政拨款收入189.98万元，一般行政管理科普经费项目收入274万元，其他科学技术项目收入50万元，行政事业单位离退休费收入38.36万元，医疗保障收入17.72万元，住房保障费收入12.60元。其他支出收入0.5万元,其他收入34.30万元. 

　　（三）必威体育科学技术协会2016年支出决算表情况说明 

　　2016年度支出为581.66万元，2015年度支出为545.71万元， 2016年总支出比2015年支出增加了35.95，同比增长6%，增长原因是2016年举办中国（必威体育）国际智能工厂技术与设备展览暨系列峰会。其中其他组织事务支出4万元，，一般科学技术支出191.55万元，科普活动支出263.07万元，其他科学技术普及支出50万元，社会保障和就业支出38.36万元，医疗卫生与计划生育支出17.72万元，住房保障支出11.87万元。其他支出5.09万元. 

　　四、必威体育科学技术协会2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明：2016年一般公共预算财政拨款588.16万元，年初财政拨款结转和结余为42.31万元，全年财政收入为630.47万元，支出总计580.91万元，年未结转和结余为49.56万元，财政拨款支出合计630.47万元，2015年度一般公共预算财政拨款支出为544.98万元。同比增长35.93万元，同比增长6.6%，增长原因是2016年举办中国（必威体育）国际智能工厂技术与设备展览暨系列峰会。一般公共服务支出4万元，科学技术支出504.62万元，社会保障和就业支出38.36万元，医疗卫生与计划生育支出17.72万元，住房保障支出11.87万元。其他支出4.34万元. 

　　（五）必威体育科学技术协会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明：2016年度一般公共预算财政拨款支出为580.91元，2015年度一般公共预算财政拨款支出为502.68元，同比增长为78.23万元，增长原因2016年举办中国（必威体育）国际智能工厂技术与设备展览暨系列峰会及助力创新工程。其中其他组织事务支出4万元，行政运行财政拨款支出191.55万元，一般行政管理事务科学活动项目支出263.07万元，其他科学技术项目支出50万元，行政事业单位离退休费支出38.36万元，医疗保障支出17.72万元，住房保障费支出11.87万元。其他支出4.34万元. 

　　（六）必威体育科学技术协会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出为259.50万元，2015年度一般公共预算财政拨款基本支出为295.06万元，同比减少了35.56，下降了12%，导致下降的原因是2016年6月退休人员工资由必威体育社保局统一发放。其中工资福利支出177万元（“其他工资福利支出”填列19.04万元，其中：付公益性岗位人员、临时工人员工资、民族团结奖、采暖费、创城奖、公车改革付补偿人员工资等7.8万元。付优秀公务员奖励及三等功奖励1万元，统发在职人员2016年未休公休假10.24万元。商品和服务支出度19.18万元，对个人和家庭的补助支出(离退休人员工资、住房公积金、采暖补贴等、)60.05万元，其他资本性支出办公设备购置1.47万元。对企业单位的补贴1.8万元。 

　　七、必威体育科学技术协会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。 

　　（八）必威体育科学技术协会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明： 

　　2016年度“三公”经费预算数为6万元，其中公务车辆运行费5万元，公务接待费1万元。因公出国（境）费用0万元。2016年三公经费支出情况：因公出国（境）费用0万元。比2015年减少了1.01万元，减少了100%，2016年无此项费用，没有人因公出国（境 ），无团无人数。2016公务用车购置数0，与2015年相比无变化。2016公务用车保有量为0，比上年2015年减少了2辆，减少了100%，2016年4月份必威体育公务用车改革中2辆车辆，一辆车上缴财政收回，一辆车辆由市公车改革小组研究同意调拨。2016年公务用车运行维护费1.39万元，比2015年上年决算数6.97万元，减少5.57万元，减少了79.96%,2016年4月份必威体育公务用车改革中2辆车辆，一辆车上缴财政收回，一辆车辆由市公车改革小组研究同意调拨。2016年公务接待0.46万元，共接待外事批次4次，共计32人，比上年2015年减少了0.43万元，减少了94.47%。减少原因：我单位本着“厉行节约、精打细算”的工作原则，压缩公务接费用。 

　　九、必威体育科学技术协会2016年其他需要事项情况说明： 

　　   1、机关运行2016年支出22.45万元，比上年决算数12.86万元增加了9.59万元，增加了74.58%，其中办公费2.67万元，印刷费0.25万元，手续费0.06万元，邮电费1.23万元，物业管理费0.03万元，差旅费0.5万元，维修费0.05万元，租赁费0.2万元，会议费1.11万元，培训费0.04万元，劳务费0.05万元，工会经费1.12万元，福利费0.1万元，公务用车运行福利费1.39万元，其他交通费用（公务用车补贴）9.69万元，其他商品和服务支出2.01万元，资本性支出1.47万元，对企事业单位的补贴（老科协聘用人员工资）1.8万元。由于老科协聘用一名工作人员由必威体育编办批标下达到必威体育科协， 工资由必威体育科协下拨。2016年4月份后增加公务员用车补贴。 

　　（2）关于政府采购支出 

　　根据市采购办相关规定，必威体育科学技术协会2016年度各类业务支出中均未达到需政府采购的支出标准，不涉及该项支出。 

　　（3）关于国有资产占用情况 

　　必威体育科学技术协会现使用办公、业务用房属必威体育机关事务管理局资产，必威体育科学技术协会名下没有占用国有资产。 

　　(4)、关于预算绩效管理工作开展情况说明：我单位严格执行年度预算，合理安排开支，提高资金使用效率。 

　　(5)我单位无政府性基预算财政拨款收入。 

　　四、名词解释一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。9五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出：是指单位本年度全部支出。八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政10拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：