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索引号：	640100-703/2018-81702	发布日期：	2018-09-20
发布机构：	必威体育科学技术协会	责任部门：	必威体育科协
名　称：	2017年度必威体育科学技术协会部门决算公开

2017年度必威体育科学技术协会部门决算公开

　　 第一部分单位概况

一、部门职责

　　二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　 第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　 2017年度必威体育科学技术协会部门决算公开

　　按照必威体育财政局《关于必威体育2017年度市本级部门决算公开的通知》，（银财发〔2018〕313号）文件要求，对本单位2017年部门决算信息进行公开。

　　第一部分单位概况

一、部门职责

　　（一）主要机构人员情况及主要职能

　　2017年末单位内设机构4个，分别为办公室、学会部、组宣部、普及部、机构比去年没有增加数量。2017年末共有财政供养人数14人，其中在职人员14人;，退休人员15人，人数比去年没有增加数量。经济建设为中心，开展学术交流，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，普及科学知识，指导我市学会、协会、研究会开展工作，表彰奖励优秀科技工作者。举荐科技人才。

　　(二)部门决算编报构成

　　2017年决算报表由8张表构成：公开01表收入支出决算总表、公开02表收入决算表、公开03表支出决算表、公开04表财政拨款收入支出决算总表、公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表、公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，即必威体育科学技术协会本级部门。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3525011.84	一、一般公共服务支出	28	10000
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	4518372.75
六、其他收入	7	1582500	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	267181.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	184666.70
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	170672.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	7472.92
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	5107511.84	本年支出合计	51	5158366.19
用事业基金弥补收支差额	25	91376.46	结余分配	52
年初结转和结余	26	841784.85	年末结转和结余	53	882306.96
总计	27	6040673.15	总计	54	6040673.15

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5107511.84	3525011.84					1582500
2060701			机构运行	2099270	2044270					55000
2060702			科普活动	2287500	760000					1527500
2060799			其他科学技术协普及及支出	40000	40000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267181.80	267181.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71300	71300
2101101			行政单位医疗	74900	74900
2101103			公务员医疗补助	103922	103922
2210201			住房公积金	111470	111470
2210203			购房补贴	51968.04	51968.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。

支出决算表
																				公开03表
公开部门：																				金额单位：元
项目								本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次		1			2		3		4			5		6
						合计		5158366.19			2801408.81		2356957.38
2013299						其他组织事务支出		10000					10000
2060701						机构运行		2255638.91			2178888.27		76750.64
2060702						科普活动		2222733.84					2222733.84
2060799						其他科学技术普及支出		40000					40000
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出		267181.80			267181.80
2101101						行政单位医疗		77330.22			77330.22
2101103						公务员医疗补助		107336.48			107336.48
2210201						住房公积金		118704			118704
2210203						购房补贴		51968.04			51968.04
2299901						其他支出		7472.90			7472.90


注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表。
财政拨款收入支出决算总表
																						公开04表
公开部门：																						金额单位：元
收入												支出
项目									行次	决算数		项目				行次	决算数
																	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次										1		栏次					2		3		4
一、一般公共预算财政拨款									1	3525011.84		一、一般公共服务支出				29			10000
二、政府性基金预算财政拨款									2			二、外交支出				30
									3			三、国防支出				31
									4			四、公共安全支出				32
									5			五、教育支出				33
									6			六、科学技术支出				34			3155745.65
									7			七、文化体育与传媒支出				35
									8			八、社会保障和就业支出				36			267181.80
									9			九、医疗卫生与计划生育支出				37			184666.70
									10			十、节能环保支出				38
									11			十一、城乡社区支出				39
									12			十二、农林水支出				40
									13			十三、交通运输支出				41
									14			十四、资源勘探信息等支出				42
									15			十五、商业服务业等支出				43
									16			十六、金融支出				44
									17			十七、援助其他地区支出				45
									18			十八、国土海洋气象等支出				46
									19			十九、住房保障支出				47			170672.04
									20			二十、粮油物资储备支出				48
									21			二十一、其他支出				49
									22			二十二、债务还本支出				50
									23			二十三、债务付息支出				51
本年收入合计									24	3525011.84		本年支出合计				52			3788266.19
年初财政拨款结转和结余									25	495561.31		年末财政拨款结转和结余				53			232306.96
一、一般公共预算财政拨款									26	495561.31						54
二、政府性基金预算财政拨款									27							55
合计									28	4020573.15		合计				56			4020573.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																				公开05表
公开部门：																				金额单位：元
项目							本年支出合计							基本支出						项目支出
功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次		1							2						3
					合计		3788266.19							2655032.35						1133233.84
2013299					其他组织事务支出		10000													10000
2060701					机构运行		2032511.81							2032511.81
2060702					科普活动															1083233.84
2060799					其他科学技术普及支出		40000													40000
2080505					机关事业单位养老保险缴费支出		267181.80							267181.80
2101101					行政单位医疗		77330.22							77330.22
2101103					公务员医疗补助		107336.48							107336.48
2210201					住房公积金		118704							118704
2210203					购房补贴		51968.04							51968.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开06表

　　公开部门：金额单位：元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2111947.15	302	商品和服务支出	220332.16	310	其他资本性支出	23350
30101	基本工资	554808	30201	办公费	23510.69	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	362495	30202	印刷费		31002	办公设备购置	23350
30103	奖金	516428	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	210757.35	30204	手续费	385	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289733.80	30207	邮电费	11960.47	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	177725	30209	物业管理费	432	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	299403.04	30211	差旅费	16777	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	7430	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	17400	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	2600	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	26980	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	118704	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	51968.04	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	78731	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	125850	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30000	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7007
人员经费合计		2411350.19	公用经费合计：243682.16
合计		2655032.35

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0		0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。

三、2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计5107511.84元，较上年6224696元减少1117184.16元，支出总计5158366.19元，较上年5816650.57元减少658284.38元。与2016年相比，收、支总计各减少17.95%、11.32%。收、支减少原因为财政拨付预算经费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计5107511.84元，较上年6224696元减少1117184.16元，减少17.95%，其中：财政拨款收入 3525011.84元，占69.01%；其他收入1582500元，占30.99%。减少原因为财政拨付预算项目经费减少。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计5158366.19元，较上年5816650.57元减少658284.37元。其中：基本支出2801408.81元，占54.30%；项目支出2356957.38元，占45.70%。减少原因为财政拨付预算项目经费减少。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计3525011.84元，较上年5881606元减少2356594.16元，支出总计3788266.19元；较上年5809150.57元减少2020884.38元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少40.07%、34.79%，减少主要原因为财政拨付预算项目经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3788266.19元，占本年支出合计的73.44%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2020884.38元，减少34.79%，减少主要原因为财政拨付预算项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3788266.19元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出10000元，占0.26%；科学技术支出3155745.65元，占83.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出184666.70元，占4.88%；社会保障和就业（类）支出267181.80元，占7.06%；住房保障（类）支出170672.04元，占4.50%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3359300元，支出决算为3525011.84元，完成年初预算的104.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加；其中（按支出功能分类说明）：

　　1、一般公共服务支出年初预算数为0元，决算数10000元，增加了10000元，增加原因为人才经费。

　　2、科学技术支出年初预算2866500元，决算数3155745.65元，增加了289245.65元；增加原因为人员经费的增加。

　　3、社会保障和就业支出年初预算数240500元，决算数267181.80元，增加了26681.8元；增加原因为人数发生变化。

　　4、医疗卫生与计划生育支出年初预算数131100元，决算数184666.70元，增加了53566.7元；增加原因为人数发生变化。

　　5、住房保障支出年初预算数121200元，决算数170672.04元，增加了49472.04元；增加原因为补发住房补贴。

　　6、年末财政拨款结转和结余232306.96元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2655032.35元，其中：人员经费2411350.19元，公用经费243682.16元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出2111947.15元，较2017年度年初预算数无增减变动；较2016年决算数增加19349249.91元，增长10.93%。增加原因为人数发生变化。

　　2.商品和服务支出220332.16元，较2017年度年初预算数无增减变动；较2016年决算数增加28477.02元，增长14.85%。增加原因为会议室办公设备增加。

　　3.对个人和家庭的补助299403.04元，较2017年度年初预算数无增减变化；较2016年决算数减少301105.96元，降低50.15%。降低原因为人数发生变化。离退休人员全部移转到必威体育社保局。

　　4.其他资本性支出23350元，较2017年度年初预算数无增减变动；较2016年决算数增加8650元，增加58.85%。增加原因为会议室办公设备增加。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约经费。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少18579.39元，减少100%，其中：因公出国（境）费支出决算与2016年相比无变化。公务用车购置及运行费支出决算与2016年相比减少了13979.39元，下降100%；减少原因为2016年4月份必威体育统一进行公务用车改革，单位车辆全部统一上交。公务接待费支出决算与2016年相比减少了4600元，下降100%；2017年外地市相关部门没有来银交流考察，本年无接待任务。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出无发生额，主要原因是无出国人员；

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，公务用车购置及运行费支出决算与2016年相比减少了13979.39元，下降100%；2016年4月必威体育统一进行公务用车改革，单位车辆全部上交，2017年没有公务用车，没有发生额。

　　3.公务接待费支出无发生额。

　　公务接待费支出与2016年相比决算减少4600元，下降100%；本年无接待任务。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　本单位本年无数据发生

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出243682.16元，比2016年224555.14元增加19127.02元，增长8.52%。主要原因是：单位增加党员活动室、会议室设备。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，必威体育科学技术协会政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积236.9平方米，隶属于必威体育人民政府。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，必威体育科学技术协会党组对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，2级项目 1 个，共涉及预算资金 68 万元，自评覆盖率达到100%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。必威体育科学技术协会今年在部门决算中根据年初设定的绩效目标，“预算执行绩效”项目自评得分为95分。发现的主要问题：科普活动方面支出进度有些缓慢，下一步改进措施：加快预算执行效率。

　　3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　2017年，我单位在财政局的相关要求下，认真执行部门预、决算的编报及执行工作，按要求严控各项部门基本支出和项目支出，严格按照政府采购要求进行公开招标，并开展各项工作，并按照即定绩效目标完成了各项预算执行任务。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　2017年，我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，按照预算绩效管理开展工作，严控各项开支，完善预算绩效管理工作内容，按照即定任务目标执行预算，提高财政预算使用效益,结合制度建设树立 “重制度、促工作、严把控”的工作精神，提高管理水平、提高财政资金使用效率，有力保障了科协的工作要求及各项绩效考核。

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