2017年度 

　　一、收入支出决算总体情况说明  

　　2017年度收入总计431384.60元，较上年151954.32元增加279430.28元，支出总计425640.05元，较上年137029.47元增加2886105.58元。与2016年相比，收、支总计各增长183.89%、210.62%。收、支增长原因为： 2016年11月前中心因人员退休和离职原因，暂无在岗工作人员，业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名，中心工作走上正轨，工作职责调整增加，各项业务全面开展，人员经费及业务经费均有增加。 

　　二、收入决算情况说明  

　　2017年度收入合计431384.60元，较上年151954.32元增加279430.28元，增长188.89%，其中：财政拨款收入 420674.60元，占97.52%；其他收入10710元，占2.48%。增长原因为： 2016年11月前中心因人员退休和离职原因，暂无在岗工作人员，业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名，中心工作走上正轨，工作职责调整增加，各项业务全面开展，人员经费及业务经费收入均有增加。 

　　三、支出决算情况说明  

　　2017年度支出合计425640.05元，较上年137029.47元增加288610.58元。其中：基本支出325640.05元，占76.50%；项目支出100000元，占23.50%。 增长原因为： 2016年11月前中心因人员退休和离职原因，暂无在岗工作人员，业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名，中心工作走上正轨，工作职责调整增加，各项业务全面开展，人员经费及业务经费支出均有增加。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　2017年度财政拨款收入总计420674.60元，较上年151628元增加269046.60元，支出总计425640.05元；较上年137029.47元增加288610.58元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增长177.44%，210.62%。 增长原因为： 2016年11月前中心因人员退休和离职原因，暂无在岗工作人员，业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名，中心工作走上正轨，工作职责调整增加，各项业务全面开展，人员经费及业务经费收入支出均有增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出425640.05元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加288610.58元，增长210.62%，增长原因为： 2016年11月前中心因人员退休和离职原因，暂无在岗工作人员，业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名，中心工作走上正轨，工作职责调整增加，各项业务全面开展，人员经费及业务经费均有增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出425640.05元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：科学技术支出375693.69元，占88.277%；医疗卫生与计划生育（类）支出9414.76元，占2.22%；社会保障和就业（类）支出23919.60元，占5.62%；住房保障（类）支出16612元，占3.91%。  

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357900元，支出决算为425640.05元，完成年初预算的118.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加；其中（按支出功能分类说明）：  

　　1.科学技术支出年初预算302800元，决算数375693.69元，增加了72893.69元，增加原因为人员经费的增加。 

　　2.社会保障和就业支出年初预算数30600元，决算数23919.60元，减少了6680.40元，减少原因为机关事业单位职业年金缴费只缴纳个人部分，单位承担部分目前不上交。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出年初预算数9100元，决算数9414.76元，增加了314.76元；增加原因为人员调资。  

　　4.住房保障支出年初预算数15400元，决算数16612元，增加了1212元；增加原因为人员调资。  

　　5.年末财政拨款结转和结余56036.80元。  

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）  

　　1.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出325640.05，其中：人员经费270443.29元，公用经费55196.76元。支出具体情况如下： 工资福利支出240932.29元，较2017年度年初预算数无增减变动；较2016年决算数增加220231.05元，增长1063.86%。增长原因为： 2016年11月前中心因人员退休和离职原因，暂无在岗工作人员，业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名，中心工作走上正轨，工作职责调整增加，各项业务全面开展，人员经费及业务经费均有增加。 

　　2.商品和服务支出54216.76元，较2017年度年初预算 

　　数无增减变动；较2016年决算数增加26922.53元，增长49.66%。增长原因为： 2016年11月前中心因人员退休和离职原因，暂无在岗工作人员，业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名，中心工作走上正轨，工作职责调整增加，各项业务全面开展，所以商品和服务支出有所增加。 

　　3.对个人和家庭的补助29511元，较2017年度年初预算数无增减变化；较2016年决算数减少59523元，降低201.70%。原因为2016年9月份，我中心退休人员工资按规定统一移交至必威体育社保局。 

　　4.其他资本性支出980元，较2017年度年初预算数无增减变动；较2016年决算数增加980元，增加100%。增加原因为按照必威体育人社局规定，购买人事软件。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元，支出决算为38977.59元，完成预算的97.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38977.59元，完成预算的97.45%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。　　 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加21172.36元，增长118.91%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2016年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加21172.36元，增长118.91%；公务接待费支出决算为0，与2016年相比无变化。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是： 2016年11月前中心因人员退休和离职原因，暂无在岗工作人员，业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名，中心工作走上正轨，工作职责调整增加，各项业务全面开展，车辆运行正常及公务用车因车辆老化维护费用增加。  

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决38977.59元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出无发生额。  

　　2.公务用车购置及运行维护费支出38977.59元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出38977.59元，主要用于车辆维护保险维修运行等。增加21172.36元，增长118.91%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是： 2016年11月前中心因人员退休和离职原因，暂无在岗工作人员，业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名，中心工作走上正轨，工作职责调整增加，各项业务全面开展，车辆运行正常及公务用车因车辆老化维护费用增加。 2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。   

　　3.公务接待费支出无发生额，本年无接待任务。  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

　　本中心本年无数据发生。  

　　九、其他重要事项的情况说明  

　  （一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）  

　　必威体育科技咨询服务中心是全额拨款的事业单位，单位执行的事业会计制度，没有机关运行经费。  

　　（二）政府采购情况说明  

　　2017年，必威体育科技咨询服务中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。  

　　（三）国有资产占有使用情况说明  

　　截至2017年12月31日，共有车辆2辆，其中1辆为科普宣传工具用车，1辆为一般公务用车。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明  

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，必威体育科技咨询服务中心对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，2级项目1个，共涉及预算资金 3 万元，自评覆盖率达到100%。  

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 必威体育科技咨询服务中心今年在部门决算中根据年初设定的绩效目标，“预算执行绩效”项目自评得分为95分。发现的主要问题： 经费支出有些缓慢，下一步改进措施：加快预算执行效率。  

　　3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。  

　　2017年，我中心在财政局的相关要求下，认真执行部门预、决算的编报及执行工作，按要求严控各项部门基本支出和项目支出，并按照即定绩效目标完成了各项预算执行任务。  

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。  

　　2017年，我中心认真贯彻中央、省、市有关文件精神，按照预算绩效管理开展工作，严控各项开支，完善预算绩效管理工作内容，按照即定任务目标执行预算，提高财政预算使用效益,结合制度建设树立 “重制度、促工作、严把控”的工作精神，提高管理水平、提高财政资金使用效率，有力保障了科技咨询服务中心各项工作要求及绩效考核。