2018年

度 必威体育科

技咨询服务中

心部门决算??????

目??录

第一部分

单位概况一

、部门职责二

、机构设置第

二部分??2

018年度部

门决算表一、收入支

出决算总表二

、收入决算表三、支出决算表四、

财政拨款收入

支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公

共预算财政拨款基本支

出决算表七、一

般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算表八

、政府性基金预算财政拨款收入支出决

算表第三部分??2018年度部门决算情

况说明一、收入支出决算总体情况说明???? ?

?二、收入决算情况说明???? ??三、

支出决算情况说明???? ??四、财政拨款收入支出

决算总体情况说明???? ?

?五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明???? ??六、一般公共预算财

政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运

行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开

展情况说明第四部分??名词解释第四部分??名词解释 一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018

年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。二、

年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结

余和经营结余。三、基本支出结转

：是指单位基本支出收支

相抵后结转本年使用的累计余额，

包括事业单位未转入事业基金的基本支

出结转。四、项目支出结转和结余

：是指单位从财政部门或上级单位

等取得，需要

结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结

转本年使用的累计余额。六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出：是指单位本

年度全部支出。八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项

目支出结转和结余和经营结余。十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预

算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。十二、经营收入：是指事业单位

在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。十三、其他收入：

是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。十四

、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十五、项目支出：是指单位为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十六、经营支

出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十七、人员经费：是

指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。十八、日

常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。十九

、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费

、公务用车购置及运行费和公务接待费。二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。????2018年度必威体育科技咨询服务中心部门决算公开????按照必威体育财政局关于印发《必威体育

2018年度部门决算公开方案的通知》，（银财发〔2019〕271号）文件要求 ，对本单位2018年部门决算信息进行公开。?????????? 第一部分??必威体育科技咨询服务中心单位概况 一、部门职责1、本部门（单位）职责。必威体育科技咨询服务中心经编办审批有5名编制人员，内设机

构2个，分别

是办公室和业

务科，2018年末共有财政供养人数3人，与2017

相比增加1人。主要职责：组织和动员科技

资源、智力资源为企业提供技术咨询、技术指导等服务，开展技术合作，推动科技成果转化和企业技术创新；推动企业科协组织建设，指导企业科协开展技术创新、人才培养

、成果转化等

工作；推动农

技协（联合会

）组织建设，

指导发挥全市

农技协在服务

会员、普及科

技知识、推广

科技成果、提

高农民科学文

化素质、促进

农村产业结构调整方面的积极作用；完成科技助力精准

各项工作任务

；开展科普大

篷车宣传和管理。 2．机

构情况及增减变动原因。2018年末单位内设机构1个，机构与去年相比没有变化。3．人员情况及增减变动原因。2018年编制数为5人，共有财政供养人数3人，与上年相比增加1人。增加原因是2018年10月由必威体育人社局统一公开招考新增事业单位管理人员1人。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，即必威体育科技咨询服务中心。?? 第二部分??2018年度部门决算表收入支出决算总表公开01表公开部门：必威体育科技咨询服务中心金额单位：元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1??

?? 482163.83

?? 　一、一般公共服务支出28　　其中：政府性基金预

算财政拨款2二、外交支出29

二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出32五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出3342

5586.5

5　六、其他

收入7110

000.00　七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3526137.00　9九、医疗卫生与计划

生育支出36

10430.

门：必威体育科技咨询服务中心金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支

出上缴上级支

算财政拨款政

出4518十

31002

办公设备购

置30103

社会保障缴费

1525.2

630211

??差旅费1

710.00

31011

地上附着物

加。四、财政

拨款收入支出

）支

出26137元，占6.46%医疗卫生与

计划生育支出10430元，

占2.58%；；农林水（类）

支出0元，占0%；住房保障（类）支出17280元，占4.27%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482200元，支出决算为404433.55元，完成年初预算的83.87%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费增加，但支出时运行费减少。以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及

决算数大于（小于）预算数的主要原因。）1、科学技术（类）科

学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为314000元，支出决算为272018.55元，完成年初预算的86.63%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费增加，但支出时运行费减少。2、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。年初预算为100000元，支出决算为78568元，完成年初预算的78.5

7%，决算数小于预算

数的主要原因为企业科协组织建设工作延续到2018年12月份，2019年验收后再支付。3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23800元，支出决算为26137元，完成年初预算的109.82%，决算数大于预算数的主要原因是2018年10月

份市人社局经过统一招考增加一名工作人

员，机关单位养老保险缴费增加。4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9500 元，支出决算为10430元，完成年初预算的109.79%，决算数大于预算数的主要原因是2018年10月份市人社局经过统一招考增加一名工作人员，事业单位医疗费用增加。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15400元，支出决算为17280元，完成年初预算的11

2.21%，决算数大于预算数的主要原因是2018年10月份市人社局经过统一招考

增加一名工作人员，住房公积金费用增加。 六、

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出325865.55元，其中：人员经费292757.26元，公用经费33108.29元。

支出具体情况如下：1.工资福利支出29275

7.26元，较年初预算数273100元增加19657.26元，增长7.2%，较上年决算数240932.29增加51824.97元，增长21.51%。主要原因是2018年10月份市人社局经过统一招考增加一名工作人员，工资、住房公积金及交纳的各项保险费用增加。2.商品和服务支出33108.29元，较年初预算数109100元减少75991.70元，减少了69.66 %，较上年决算数54216.76元减少21108.47元，下降38.93%。主

要原因是2018年科普大蓬车车辆预算增加了，

但车辆经严格管理费用降低了。3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数0元，没有变化，增长0%，较上年决算数24259元减少24259元，减少了100%。减少的主要原因是2018年住房公积

金、体检费在工资性福利支出；而2017年住房公积金、体检费等费用在对个人和家庭补助支出。4.其他资本性支出0元，

较年初预算数0元没有变化，较上年决算数980元减少了980元，下降100%，主要原因是2018年没有发生资产的购买，没有固定资产的增加。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”

经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000元，支出决算为30199.29元，完成年初预算的37.75%。与上年33565.42元相比，减少了3366.13元，减少1

0.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位管理严格，车辆费用降低。“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行费支出30199.29元，占100%；公务

接待费支出0元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。与上年相比没有变化。无变化原因是单位没有因公出国（境）费用。2.公务用车购置及运行维护费。年

初预算为80000元，支出决算为30199.29元，完成年初预算的37.75%；比上年减少3366.13元，下降10.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆管理严格了。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30199.

29元，主要用于车辆保险费，运行费，维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置

数2辆，公务用车保有量为2辆，与上年相比没有变化。3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比没有变化。其中：

国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。无增减变化是单位没有接待任务。?? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结

余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，2018年政府性基决算表为空表，原因是2018年财政无此项预算安排。????九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预

算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）必威体育科技咨询服务中心是全额拨款的事业单位，单位执行的事业会计制度，没有机关运行经费。 （二）政府采购情况说明2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预

算0元，支出决算总额?? 0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额?? 0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成

年初预算的0%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2

018年12月31日，本部门（单位）房屋面积66.21平方米

，必威体育科技咨询服务中心在必威体育兴庆区文化东街42号一处66.21平米的营业房，购买时间上世纪九十年代，办理房产证为2001年11月，价值为71233元，单价为1076元。2017年至2019年由财政局同意公开招租出租，租金上缴国库。共有车辆2辆，其中：领导干部

1. 用车0辆、一般公务用车1辆，专业车辆1辆。单价50万元

   以上通用设备1辆，为科普大篷车，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一

   般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，为“企业科协组织建设”项目，二级项目0个，共涉及资金75000元，占一般公共预算项目支出总额的75%。2018年度无政府性基金预算项目

支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 共组织对“企业科协组织建设”等 1??个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出75000元，政府性基金预算支出0?? 元。由于单位人员少，经费有限，绩效考评工作没有聘请第三方专门进行分析评价，绩效评价小组成员结合自治区科技咨询服务中心对我中心该项工作考核结果和我中心开展“企业科协组织建设”补助经费绩效评价指标体系及评分标准综合

自评打分，满分100分，其中：参加活动评价人数20分，评价标准20分，资金使用情况30分，制定中长期规划15分，项目满意度15分，最终自评得分98分，符合评价指标。2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我中心“企业科协组织建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

必威体育科技咨询服务中心“企业科协组织建设”项目绩效自评得分为 98??分。项目全年预

算数为 75000 元，执行数为 75000??元，完成预算的 100??%。主要产出和效果：通过在科技工作者比较密集的企业建立科协组织，为企业科协及工作者建立了“科技工

作者之家”，并通过这个平台，指导企业科协组织和动员企业科技工作者

开展科研攻关、技术创新、产品创新，在提升企业综合竞争力等方面发挥了显著作用，积极助力科技创新要素向企业集聚，有力地促进了我市科技与经济发展。

发现的问题：市上虽然在各种会议和下基层中，对各县（市）区科协引导符合条件企业建立科协组织工作一再要

求，但仍有部分县（市）

区科协对此项工作认识不到位，深入企业对接沟通不够，对企业科协建设缺乏统筹设计和长远谋划，工作存在为难情绪。下一步改进措施：一是把企业科协组织建设纳入目标考核。把企业科协组织建设纳入《县（市）区科协年度工作评价指标》，提高各县（市）区科协要加强对企业科协组织建设重要性的认识，主动深入企业（园区）摸清底数、建立清

单、分类推进。二是强化企业对科

协组织的认同感。加大企业走访力度，深入企业调查研究、现场办公，与企业领导和科技人员进行面对面的交流，按照“以活动带动组织建设，以组织建设推动活动开展”的方式，通过开展一线创新工程师培训、企业专利应用培训、院士专家工作站建设、组织参加创新方法大赛和搭建专家服务平台解决企业科技需求等活动为重点，切实助力企业科技创新，增强企业对科协的认同感，从而进一步推动全市企业科协组织建设。三是对县（市）区科协好办法好经验的宣传力度，让更多的科技工作者和社会公众理解建设企业

科协的重要性和必要性，更加积极主动

地支持配合企业科协建设，同时及时总结企业科协工作经验，形成可复制、可推广的企业科协工作模式。