目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

必威体育科技咨询服务中心2020年部门预算公开说明

第一部分：单位概况

一、主要职能

一是负责企业（园区）科协组织建设、院士专家工作站建设、科技信息企业推广应用、企业专业技术人员培训等为企业技术创新服务、为企业科技工作者服务工作；

二是负责必威体育农村专业技术协会及基层农技协组织规范化建设；

三是负责科普大篷车宣传。

二、部门预算单位构成

机构情况及增减原因：2019年单位内设机构1个，机构与去年相比没有增加数量。即：必威体育科技咨询服务中心本级预算。2020年科技咨询服务中心编制为5人，2020年初实有人数为3人，人员与2019年相比无变化，离退休人员2人，公益性岗位人员1人。2020年初有公务用车2辆，其中：一辆为科普专用大篷车，另一辆为金杯面包车。

第三部分  必威体育科技咨询服务中心2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算57.16万元，其中：本年收入57.16万元，包括一般公共预算拨款57.16万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元，财政拨款支出预算57.16万元，按政府收支分类功能科目逐项说明。如，科学技术支出 47.67万元，社会保障和就业支出 4.26万元，卫生健康支出1.42万元，住房保障支出 3.81万元。

二、2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出47.16  万元，其中：本年收入安排支出 47.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）43.31万元增加3.85 万元，增长8.8 %。

人员经费39.34万元，如，基本工资10.16万元、津贴补贴9.07万元、奖金0元、社会保障缴费5.68万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出10.4万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金2.31万元、提租补贴0元、购房补贴1.50万元、其他对个人和家庭的补助支出0元。

公用经费 7.82万元，如，办公费0.3万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0.02万元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0.50万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费1.68万元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0.31万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。其他科学技术普及支出2060799款中2020年预算 10 万元，比2019年执行数（决算数）6.77万元增加3.23万元，增长47.71 %。主要用于2020年开展的工作如下：一是区科协共同开展企业科协组织建设工作，计划年内新建企业科协6家;二是扎实做好一线创新工程师培养工作。争取自治区科协一线工程师培训项目，举办全市一线创新工程师培训班1期，计划参训企业不少于15家，参训人员不少于30人，帮助企业完成不少于15项创新研究成果，并组织参加全区和全国企业创新方法大赛;三是实施农技协转型发展项目。探索建立农技协组织转型升级发展激励机制，切实增强农技协承接政府转移职能、开展农技社会化服务和科普服务的能力，打造开放型、枢纽型、平台型农技协 ; 四是大篷车宣传资料宣传，参加业务培训、学习等。

三、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年相比存在减少3万元。其中：1.因公出国（境）费与2019年相比无增减变化，主要原因是2020年没有因公出国（境）人员，财政不予拨付；2.公务用车购置费与2019年公务用车购置费相比无增减变化，主要原因是2020年没有购置车辆，财政不予拨付；3.2020年公务用车运行费财政拨款为5万元，与2019年公务用车运行维护费财政拨款8万元，相比减少3万元，减少37.5%，2020年财政拨款的车辆运行费减少的主要原因是财政拨款资金压缩。公用车辆行维护费减少。与2019年决算数2.5万元，相比减少5.5万元，减少68.75%，主要用于车辆维修费、油费、过路费停车费的支出，因2019年业务重点放在服务企业科技创新方面，深入企业较多，开展科普大篷车下乡宣传相对减少，相应的车辆各项费用均有所减少。4.公务接待费增加（减少）与2019年相比无增减变化，主要原因是必威体育科技咨询服务中心系事业单位，没有相应的公务接待费用。

四、2020年政府性基金预算拨款情况说明

必威体育科技咨询服务中心不是政府性基金预算财政拨款单位，故必威体育科技咨询服务中心财政不安排2020年政府性基金预算财政拨款收支。

五、2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算57.16万元，其中：本年收入 57.16万元，上年结转结余0万元；支出总预算 57.16 万元，其中：本年支出 57.16 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入57.16万元，占100 %；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益 0 万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0万元，占 0 %；事业支出 57.16万元，占 100 %；经营支出0 万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出 0 万元，占0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，必威体育科技咨询服务中心运行经费财政拨款预算为7.82万元，比2019年运行经费财政拨款预算10.98万元减少3.16万元，减少28.77 %，减少原因为2020年财政压缩经费，故财政拨款经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，必威体育科技咨询服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋66.21平方米，价值7.13万元，经市财政同意调拨给国资委。共有车辆2辆，价值63.37万元；办公家具价值3.03万元；其他资产价值32.93万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

2020年必威体育科技咨询服务中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神和区、市党代会精神，在市科协党组的领导下，有序扩大企业科协组织网络建设，服务企业科技创新，进一步做好基层农技协规范化建设，提升农技协社会化服务水平工作，以科普大篷车活动常态化、制度化，促进全民科学素质有效提升。重点开展以下工作：

一、企业科协重点工作

紧紧围绕服务企业技术创新的工作职能，继续加强企业科协组织建设和院士专家工作站建设，深入推进科技信息资源应用指导服务和一线创新工程师培养，延伸服务企业科协、企业科技工作者的手臂，不断巩固和扩大科协服务企业技术创新工作覆盖面和影响力。                                 

（一）继续加强企业科协组织建设。

协同各县（市）区科协共同开展企业科协组织建设工作，积极配合各县（市）区科协深入意向企业，对其组建科协组织进行服务指导，支持具备条件的企业建立企业科协组织。年内计划新建企业科协6家。加大在企业人才举荐、专业技术人员继续教育培训、专家技术需求对接、企业生产技术难题解决等方面的支持，促进企业（园区）科协作用发挥，巩固提升科协组织对企业科技工作者的凝聚力。

（二）继续加强院士专家工作站建设。

有效利用外省院士专家必威体育行活动平台，做好企业需求调查摸底和精准对接工作。加强对具备建站条件单位的前期调研指导，重点调研企业提出的需求准不准、拟开展的项目实不实、建站的必要性强不强，优选基础条件好、示范带动作用强的企业开展建站工作。加强已建站单位的跟踪服务，组织符合条件的院士专家工作站申报自治区科协创新驱动助力工程资助项目。

（三）做实科技创新服务，服务企业创新发展。

一是扎实做好科技服务产品企业应用推广项目。与必威体育科技创新服务协会联合深入中小型企业开展知识产权和专利知识服务不少于10次，举办必威体育知识产权战略巡讲及专利应用工程师培训班，培训企业专利应用工程师不少于60名。积极促进中小型企业知识产权保护意识和科技创新能力提升；培育企业应用典型案例，形成典型示范引领效应。

二是扎实做好一线创新工程师培养工作。以推广创新方法为切入点，举办全市一线创新工程师培训班1期，培训拓展一线工程师创新思维。计划参训企业不少于15家，参训人员不少于30人，通过创新方法辅导应用和专家精准对接指导，帮助企业完成不少于15项创新研究成果，并组织参加全区和全国企业创新方法大赛。

二、农技协重点工作

（一）加强农技协组织建设。

以各县（市）区为主，在调查研究的基础上，对有积极性并具备成立农技协条件的种植、养殖大户进行指导，争取新成立农技协3家。积极指导已成立的农技协按照农村专业化生产、区域化种植（养殖）、规模化经营、产业化发展的要求，整合协会产业优势、人才优势、经济优势，组建同产业、跨区域的专业技术协会联合会，促进农技协做大做强。深入开展智慧农技协建设工作，充分运用互联网加强农技协组织能力建设，扩大联系覆盖，提高为基层农技协和广大会员服务的能力，拓展农技协组织功能。依托必威体育“三农专家服务团”、三农呼叫中心视频系统和必威体育科技专家服务团，对基层农技协会员开展“线上线下”种植、养殖技术、健康医疗、法律法规等方面的咨询和服务活动，增强对农技协建设服务的实效性。

（二）实施农技协转型发展项目。

实施农技协转型发展项目，探索建立农技协组织转型升级发展激励机制，推动农技协转型升级和发展，切实增强农技协承接政府转移职能、开展农技社会化服务和科普服务的能力，充分调动各地农技协及广大会员的积极性、主动性和创造性，打造开放型、枢纽型、平台型农技协。

（三）开展科技小院建设。

科技小院是一种紧密联系高层专家、集农业科技创新、示范推广和人才培养于一体的，为农业生产一线提供科技咨询、科技培训、农民田间学校、科技大讲堂、现场观摩、科普长廊等服务的新型农业科技推广方式。其特点是零距离、零门槛、零时差和零费用服务基层农户。按照必威体育农技协工作安排，计划2020年建设1个科技小院。同时培育1～2后备科技小院，作为2021年的建设对象。

三、科普大篷车宣传工作

把科普大篷车宣传，作为科技志愿服务的一项重要内容，组织市科协机关科技志愿者每周深入乡镇集市、城市社区开展科普大篷车宣传教育活动1次，结合各类科技周（日）和主要纪念日主题科普活动，推进大篷车科普宣传活动常态、制度化， 提升科普精准服务水平和能力, 服务公民科学素质提升。

2020年公开绩效目标的项目概述：

2020年我中心重点实施企业科协组织建设、企业一线创新工程师培训和实施农技协转型发展项目三个项目 。

1.企业科协组织建设。协同各县（市）区科协共同开展企业科协组织建设工作，计划年内新建企业科协6家。加大在企业人才举荐、专业技术人员继续教育培训、专家技术需求对接、企业生产技术难题解决等方面的支持，促进企业（园区）科协作用发挥，巩固提升科协组织对企业科技工作者的凝聚力。

2.做好一线创新工程师培养工作。以推广创新方法为切入点，举办全市一线创新工程师培训班1期，培训拓展一线工程师创新思维。计划参训企业不少于15家，参训人员不少于30人，通过创新方法辅导应用和专家精准对接指导，帮助企业完成不少于15项创新研究成果，并组织参加全区和全国企业创新方法大赛。

3.实施农技协转型发展项目。探索建立农技协组织转型升级发展激励机制，推动农技协转型升级和发展，切实增强农技协承接政府转移职能、开展农技社会化服务和科普服务的能力，充分调动各地农技协及广大会员的积极性、主动性和创造性，打造开放型、枢纽型、平台型农技协。

（五）其他需说明的事项

我单位2019年没有政府性基金预算支出，因此在预算公开时，《政府性基金预算支出表》没有填列数据，特此说明。

第四部分、名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。