? ??一、 必威体育人大概况

　　（一）单位（部门）职能?

????①保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。??　　②决定必威体育各项工作的重大事项。?　　③审查和批准必威体育的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。?　　④选举和罢免必威体育人民政府的正、副职领导人。?　　⑤监督必威体育人民政府的工作，听取和审查必威体育人民政府的工作报告。?　　⑥撤销必威体育人民政府的不适当的决定和命令。

　　（二）决算编报构成?

　　2015年度决算主要包括一般公共预算财政拨款收入、支出情况。其中对于支出细分为基本支出、项目支出两类，基本支出是指人员经费及机构运行支出；项目支出是指涉及开展业务工作方面支出。另对“三公”经费单列年度预算及决算，便于对该项经费进行控制。?

　　二、必威体育人大2015年度部门决算情况说明?

　　（一）必威体育人大2015年度收入支出决算总表情况说明?

　　2015年度收入为1988.95万元，其中财政拨款收入为1986.95万元，其他收入为2万元。?

　　2015年度支出为1930.10万元，其中一般公共服务支出1153.31万元，社会保障和就业支出652.62万元，医疗卫生与计划生育支出63.57万元，住房保障支出60.60万元。?

　?（二）必威体育人大2015年度收入决算表情况说明?

　　2015年度收入为1988.95万元，其中行政运行财政拨款收入920.76万元，一般行政管理事务收入73万元，人大会议收入127万元，人大立法收入30万元，人大监督收入15万元，代表工作收入46.95万元。招商引资收入5.5万元，行政事业单位离退休费收入652.04万元，医疗保障收入63.56万元，住房保障费收入55.14万元。?

　　（三）必威体育人大2015年度支出决算表情况说明?

　　2015年度支出为1930.1万元，其中一般公共服务支出招商引资5.5万元，行政运行财政拨款支出884.45万元，一般行政管理事务科普经费项目支出63.69万元，人大会议支出127.28万元，人大立法支出14.88万元，人大监督支出7.33万元，代表工作支出50.19万元，行政事业单位离退休费支出652.62万元，医疗保障支出63.57万元，住房保障费支出60.59元。?

　　（四）必威体育人大2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明?

　　2015年度一般公共预算财政拨款收入为1986.95万元。支出为1929.50万元，其中基本支出1660.62（人员支出1574.33万元，日常公用经费支出86.29万元），项目支出268.88万元。?

　　（五）必威体育人大2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明?

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出为1929.50元。其中行政运行支出883.84万元，一般管理事务支出63.69万元，人大会议支出127.28万元，人大立法支出14.88万元，人大监督支出7.33万元，代表工作支出50.19万元，招商引资奖励支出5.5万元，行政单位离退休支出652.62万元，行政单位医疗支出63.57万元，住房公积金支出55.35万元，购房补贴支出5.24万元。?

　　（六）必威体育人大2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明?

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1660.62万元，其中基本工资支出238.61万元，津贴补贴支出236.55万元，奖金支出214.48万元，社会保障缴费79.8万元，其他工资福利支出80.02万元，办公费5.12万元，印刷费1.36万元，手续费0.2万元，邮电费3.01万元，物业管理费0.31万元，差旅费6.48万元，维修费0.82万元，会议费4.04万元，培训费1.38万元，劳务费0.98万元，工会经费3.83万元，福利费0.43万元，公车运行费46.41万元，其他交通费0.29万元，其他商品和服务支出6.06万元，离休费111.57万元，退休费536.22万元，抚恤金5.68万元，生活补助费2.14万元，医疗费7.12万元，奖励金0.39万元，住房公积金55.35万元，购房补贴5.24万元，其他对个人和家庭和补助支出1.15万元，办公设备购置5.58万元。?

　　（七）必威体育人大2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明?

　　?2015年度因公出国（境）人员1人次，支出1.53万元；公务车运行维护费支出48.36万元（15辆车）；公务接待费支出0.6万元（3批次）。?

　　（八）必威体育人大2015年其他需要事项情况说明?

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明?

　　?2015年本着厉行节约，严格制度的精神，在保障正常工作运转的情况下，必威体育人大常委会机关运行经费略有节余，根据2015年经费运行情况，拟在下一年度预算中减少部分项目经费预算拨款。?

　　（2）关于政府采购支出?

　　根据市采购办相关规定，必威体育人大2015年度各类业务支出中均未达到需政府采购的支出标准，不涉及该项支出。?

　　（3）关于国有资产占用情况?

　　必威体育人大现使用的办公业务用房属必威体育机关事务管理局资产，必威体育人大名下无国有资产。?

　　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明?

　　?2015年必威体育人大 认真落实《中华人民共和国预算法》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强预算支出管理，严格执行公务接待、公务用车和会议标准，保持“三公”经费只减不增。建立健全内控制度，规范财务行为，科学合理安排支出，保证了预算资金安全合理使用。?

? ? 三、名词解释

??? （一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

??? （二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

??? （三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

??? （四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

??? （五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

??? （六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

??? （七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

??? （八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

??? （九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

??? （十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

??? （十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

??? （十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

??? （十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

??? （十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

??? （十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

??? （十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

??? （十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

??? （十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

??? （十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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??? （二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。