????根据市财政局《关于必威体育2016年度市本级部门决算公开的通知》（银财发【2017】280号）要求，我单位按照2016年度部门决算报表编制此说明并附表，现将2016年度部门决算情况说明如下：??

??一、必威体育人大概况??

??（一）主要职能??

1、（1）依法行使地方立法权。围绕经济社会发展中的突出问题，扎实开展立法工作，加强立法调研论证，广泛听取各方面意见，开展立法宣传。（2）依法行使监督权。围绕经济社会发展的重大问题和关系群众切身利益的民生问题，加强调查研究，综合运用视察、执法检查、审议报告和专题询问等方式，加大监督力度。（3）重大事项决定权。围绕生态建设、环境保护等方面的重大问题，深入开展调研论证，广泛听取各方面意见，认真审议议案，充分发扬民主，依法作出决议决定。（4）做好人大代表工作。坚持代表主体地位，积极组织开展代表活动，加强服务和保障工作，支持代表依法履职，切实保障代表的知情权，充分发挥代表的作用。??

2、单位内部构成情况

??必威体育人大设办公厅和7个委员会（处级）：

（1）办公厅内设秘书上、人事保卫处、行政处、信访处（均为正科级）??

（2）财政经济工作委员会下设预算审查监督处（正科级）??

（3）法制工作委员会、内务司法工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、代表联络与选举工作委员会共设3个综合处：综合一处、综合二处、综合三处（均为正科级）。

3、单位人员基本情况

??（1）机构情况：2016年末单位内设机构1个，机构同去年相比没有增加。

??（2）人员情况：2016年末财政供养人数56人，其中行政46人，工勤10人。离休7人，退休64人。

??（二）决算编报构成??

2016年度决算主要包括一般公共预算财政拨款收入支出情况以及上年结转和结余、年末结转和结余资金情况。其中对支出部分又细分为基本支出和项目支出两类，基本支出是指人员经费及机构运行支出；项目支出是指涉及开展业务工作方面的专项经费支出。另对“三公”经费单列年度预算资金及决算资金对比，便于对该项经费使用情况进行总体控制。??

??二、必威体育人大2016年部门决算表??

??我单位决算公开表格8张（见附件），其中表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，因我单位没有政府性基金预算数据。??

??三、必威体育人大2016年部门决算情况说明??

??（一）必威体育人大2016年收入支出决算总表情况说明??

1、我单位2016年财政拨款收入1733.5万元，比2015年1986.95万元减少253.45万元。主要是项目拨款收入减少35万元（其中依法治市工作项目取消减少20万元；财经监督工作经费减少5万元；立法工作经费减少10万元）。其它减少为基本收入即退休人员工资由社会保障局统一发放原因减少，另行政单位车改后车辆减少导致车辆运行费减少48万元。

2、2016年年初结转和结余175.5万元，比2015年141.59增加33.91万元；2016年年末结转结余260.81万元比2015年200.4增加60.41万元。结转和结余比上年增加的原因主要是我单位本着厉行节约精神，在办公费支出中严把支付关，不该购买的一律不予支付，能继续使用的决不更换。在项目经费支付中，按照保证工作正常运转的要求，严控经费支出。

??（二）必威体育人大2016年收入决算表情况说明??

??我单位2016年总收入1735.5万元。其中财政拨款收入1733.5万元，其他收入2万元。??

??财政拨款收入1735.5万元包括行政运行940.34万元，一般行政管理事务94.41万元，人大会议（含常委会会议）经费127万元，立法经费20万元，人大监督经费10万元，代表经费46.35万元，未归口管理的行政单位离退休经费328.2万元，行政单位医疗经费34.49万元，公务员医疗补助经费50.34万元，住房公积金55.84万元，其他支出5.5万元。与2015年相比，项目经费财政拨款减少35万元，行政运行财政拨款减少19.58万元。

??（三）必威体育人大2016年支出决算表情况说明??

??我单位2016年支出合计165.02万元，其中基本支出1405.52万元，比2015年1661.22万元减少255.7万元，主要是2016年人员调出及车改后临时工解聘等原因。项目支出244.67万元，比2015年268.88万元减少24.21万元，主要是2016年取消了一个项目的预算（依法治市经费）。??

??基本支出：行政运行940.34万元，未归口的行政单位离退休327.26万元，行政单位医疗34.49万元，公务员医疗50.34万元，住房公积金53.08万元。??

??项目支出：一般行政管理事务经费79.31万元，人大会议（含常委会会议经费）104.35万元，立法经费15.35万元，人大监督经费3.06万元，代表工作经费38.1万元。其他支出4.51万元。

??（四）必威体育人大2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明??

??我单位2016年财政拨付收入1733.5万元，其他收入2万元，比2015年财政拨付收入1986.5万元减少253万元，主要原因是2016年财政拨入项目经费拨入减少35万元，2015年基本支出增加（调资及补发2014年10月起人员工资等）。2016年年初财政拨付结转和结余175.5万元。??

2016年财政拨款支出1650.19万元，其中一般公共服务支出1180.50万元，社会保障和就业支出327.26万元，医疗卫生与计划生育支出84.83万元，住房保障支出53.08万元，其他支出4.51万元。年末结转和结余260.81万元，合计支出1911万元，比2015年合计支出2130.54万元减少219.54万元（主要是车改后人员及保留车辆减少等）。??

??（五）必威体育人大2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明??

??我单位2016年一般公共预算拨款支出合计1648.8万元，其中基本支出1404.12万元，占本年支出的85%；项目支出244.68万元，占本年支出的15%。??2015年一般公共预算拨款支出合计1929.49万元，其中基本支出1660.62万元，占支出合计的86%；项目支出268.87万元，占支出合计的14%。

2016年基本支出：行政运行938.95万元，未归口的行政单位离退休费327.26万元，行政单位医疗费34.49万元，公务员医疗费50.34万元，住房公积金53.08万元。??

2016年项目支出：人大会议104.35万元，人大立法15.35万元，人大监督3.06万元，代表工作38.1万元，一般行政管理事务79.31万元。其他支出4.51万元。??

??（六）必威体育人大2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明??

??我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出合计1404.13万元，其中：??

1、工资福利支出836.22万元（其中，基本工资支出251.37万元，津贴补贴支出188.41万元，奖金支出235.69万元，其他社会保障缴费支出94.65万元，其他工资福利支出66.1万元）；??

2、商品和服务支出133.5万元（其中，办公费支出18.65万元，印刷费支出0.7万元，手续费支出0.16万元，邮电费支出5.4万元，物业管理费支出0.13万元，差旅费支出14.1万元，因公出国费用支出9.64万元，维修费支出2.05万元，劳务费支出3.5万元，工会经费支出4.95万元，福利费支出0.43万元，公务用车运行维护费支出22.75万元，其他交通费用支出46.16万元，其他商品和服务支出14.88万元）；??

3、对个人和家庭的补助支出429.29万元（其中，离休费支出105.27万元，退休费支出214.9万元，抚恤金支出0.3万元，住房公积金支出53.08万元，采暖补贴支出42.79万元，其他对个人和家庭的补助支出0.68万元）；??

4、其他资本性支出5.12万元（办公设备购置）。

2015年一般公共预算财政拨款基本支出合计1660.62万元，2016年基本支出合计1404.13万元，比2015年减少256.49万元。主要原因为2016年人员调动、车改后人员减少及保留车辆减少，车辆运行费大幅度降低等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

??我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据，此表为空表。??

（八）必威体育人大2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明??

??我单位2016年因公出国（境）支出14.28万元（2批次4人），与年初预算相一致，比2015年因公出国（境）支出1.53万元（1批次1人）多支出12.75万元，主要原因是2015年出国经费支出挂账4.63万元（1批次2人），2016年实际因公出国支出9.65万元；车辆运行费支出22.75万元，比年初预算64万元减少41.25万元，比2015年车辆运行费48.36万元减少7.11万元（因车改后保留车辆减少）；公务接待支出0元，比年初预算2.94万元减少2.94万元，比2015年公务接待费0.6万元减少0.6万元（因严格按照有关接待规定，2016年没有符合接待条件的接待工作，因此接待费用为0元）。

??（九）必威体育人大2016年其他事项情况说明

1、关于机关运行经费支出情况。我单位2016年度机关运行经费支出133.5万元，其中办公费18.65万元，比上年5.11万元增加13.54万元，主要是购置了一套固定资产管理系统软件，增添办公家俱等；印刷费0.71万元，比上年1.36万元减少0.35万元，主要是需印刷的文头稿纸已在2015年印刷，本年尚未使用完，无需再印；手续费0.16万元比上年0.19万元减少0.03万元，主要是支付中能直接支付的都走直接支付流程，降低了银行转账手续费的支出；邮电费5.4万元比上年3.01万元增加2.39万元，主要是刊物印刷发行了一期增刊，邮寄费有所增加。另外新安装电话机3部，电话费用有所提高；物业管理费0.13万元，比上年0.31万元减少0.18万元；差旅费14.09万元比上年6.48万元增加7.61万元，主要是2016年考察视察培训工作任务增加；因公出国（境）支出9.64万元，比上年1.53万元增加8.11万元，主要是2015年末有一批次2人出国经费挂帐未支付，到2016年才支付完成；维修（护）费支出2.05万元，比上年0.82万元增加1.23万元，主要是办公用房调整后一部分科室的办公柜及文件柜打不开，需要维修；劳务费3.5万元，比上年0.98万元增加2.52万元，主要是2016年增加了邀请外地专家讲课次数，因此需支付劳务费有所增加；工会经费4.95万元，比上年3.83万元增加1.12万元，主要是本单位一干部家庭困难，申请了0.5万元困难补助，此外还看望了一些因病住院的干部；福利费0.43万元，与上年0.43万元相同；公务用车运行维护费22.75万元，比上年46.41万元减少23.66万元，主要是2016年车改以后，单位保留车辆减少，车辆支出也相应减少；其他交通费用46.16万元，比上年0.29万元增加45.87万元，主要是车改后为在职干部发放了交通费补贴；其他商品和服务支出4.88万元，比上年6.06万元减少1.18万元，主要是厉行节约，减少不必要的开支；办公设备购置5.12万元，比上年5.58万元减少0.46万元，主要是不必要更换的设备就继续使用，厉行节约。

2、关于政府采购支出情况。2016年固定资产新增1199540元（分散采购，主要是购置电脑及打印机）

3、关于国有资产占用情况。我单位2016年没有国有资产占用情况。

4、关于预算绩效管理工作开展情况。我单位2016年度预算资金按季度有计划申请拨付，并及时予以支付。??

??四、名词解释????

??????（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

????（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。??

????（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。??

????（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。??

????（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。??

????（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。??

????（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。??

????（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。??

????（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。??

????（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。??

??????（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。??

????（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。??

????（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

????（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。??

????（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。??

????（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。??

????（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

????（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。??

??????（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

??（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

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