当前位置： 首页>政府信息公开>其他部门信息公开>必威体育人大常委会办公室>部门决算
| 索 引 号： | 640100-300/2018-81805 | 发布日期： | 2018-09-20 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 必威体育人大常委会办公室 | 责任部门： | 必威体育人大办公厅 |
| 名 称： | 2017年度必威体育人民代表大会常务委员会办公厅部门决算 | ||
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、依法行使地方立法权。围绕经济社会发展中的突出问题，扎实开展立法工作，加强立法调研论证，广泛听取各方面意见，开展立法宣传。
2、依法行使监督权。围绕经济社会发展的重大问题和关系群众切身利益的民生问题，加强调查研究，综合运用视察、执法检查、审议报告和专题询问等方式，加大监督力度。
3、重大事项决定权。围绕生态建设、环境保护等方面的重大问题，深入开展调研论证，广泛听取各方面意见，认真审议议案，充分发扬民主，依法作出决议决定。
4、做好人大代表工作。坚持代表主体地位，积极组织开展代表活动，加强服务和保障工作，支持代表依法履职，切实保障代表的知情权，充分发挥代表的作用。
二、机构设置
必威体育人大设办公厅和7个委员会（处级）：
（1）办公厅内设秘书上、人事保卫处、行政处、信访处（均为正科级）
（2）财政经济工作委员会下设预算审查监督处（正科级）
（3）法制工作委员会、内务司法工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、代表联络与选举工作委员会共设3个综合处：综合一处、综合二处、综合三处（均为正科级）。
3、单位人员基本情况
（1）机构情况：2017年末单位内设机构1个，机构同去年相比没有增加。
（2）人员情况：2017年末财政供养人数60人，其中行政50人，工勤10人。离休5人，退休70人。
|
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
|
公开部门： |
|
|
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|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
17016900.78 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
13494861.51 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
44000.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
2203358.46 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
782674.86 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
9860.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
17060900.78 |
本年支出合计 |
51 |
17439465.47 |
|
年初结转和结余 |
26 |
2224331.59 |
年末结转和结余 |
53 |
1845766.90 |
|
总计 |
27 |
19285232.37 |
总计 |
54 |
19285232.37 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。
|
收入决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
公开单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
17,060,900.78 |
17,016,900.78 |
|
|
|
|
44,000.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12,798,062.68 |
12,754,062.68 |
|
|
|
|
44,000.00 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
12,793,062.68 |
12,749,062.68 |
|
|
|
|
44,000.00 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
10,230,562.68 |
10,229,562.68 |
|
|
|
|
1,000.00 |
|||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
603,000.00 |
560,000.00 |
|
|
|
|
43,000.00 |
|||||
|
2010104 |
人大会议 |
1,250,000.00 |
1,250,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2010105 |
人大立法 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2010106 |
人大监督 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2010108 |
代表工作 |
469,500.00 |
469,500.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,558,053.60 |
2,558,053.60 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,558,053.60 |
2,558,053.60 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
845,862.00 |
845,862.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,348,191.60 |
1,348,191.60 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
364,000.00 |
364,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
948,710.64 |
948,710.64 |
|
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
948,710.64 |
948,710.64 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
382,800.00 |
382,800.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
565,910.64 |
565,910.64 |
|
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
756,073.86 |
756,073.86 |
|
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
756,073.86 |
756,073.86 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
589,729.00 |
589,729.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
166,344.86 |
166,344.86 |
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
公开单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
|
项目 |
本年支出合计 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
17,439,465.47 |
15,028,923.77 |
2,410,541.70 |
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13,494,861.51 |
11,094,179.81 |
2,400,681.70 |
|
|
|
||||||
|
20101 |
人大事务 |
13,489,861.51 |
11,089,179.81 |
2,400,681.70 |
|
|
|
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
11,089,179.81 |
11,089,179.81 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
718,029.20 |
0.00 |
718,029.20 |
|
|
|
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
1,041,525.50 |
0.00 |
1,041,525.50 |
|
|
|
||||||
|
2010105 |
人大立法 |
217,834.00 |
0.00 |
217,834.00 |
|
|
|
||||||
|
2010106 |
人大监督 |
36,670.00 |
0.00 |
36,670.00 |
|
|
|
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
386,623.00 |
0.00 |
386,623.00 |
|
|
|
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,203,358.46 |
2,203,358.46 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,203,358.46 |
2,203,358.46 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
855,256.86 |
855,256.86 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,348,101.60 |
1,348,101.60 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
948,710.64 |
948,710.64 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
948,710.64 |
948,710.64 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
382,800.00 |
382,800.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
565,910.64 |
565,910.64 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
782,674.86 |
782,674.86 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
782,674.86 |
782,674.86 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
616,330.00 |
616,330.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
166,344.86 |
166,344.86 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
229 |
其他支出 |
9,860.00 |
0.00 |
9,860.00 |
|
|
|
||||||
|
22999 |
其他支出 |
9,860.00 |
0.00 |
9,860.00 |
|
|
|
||||||
|
2299901 |
其他支出 |
9,860.00 |
0.00 |
9,860.00 |
|
|
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况，数据取自财决04表。 |
|
||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
公开单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,016,900.78 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
13436861.51 |
13,436,861.51 |
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
2203358.46 |
2,203,358.46 |
|
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
948710.64 |
948,710.64 |
|
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
782674.86 |
782,674.86 |
|
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
9860.00 |
9,860.00 |
|
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
17,016,900.78 |
本年支出合计 |
52 |
17381465.47 |
17381465.47 |
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2,184,331.59 |
年末结转和结余 |
53 |
1,819,766.90 |
1,819,766.90 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
2,184,331.59 |
|
54 |
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
28 |
19,201,232.37 |
合计 |
56 |
19,201,232.37 |
19,201,232.37 |
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，数据取自财决01-1表。 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
公开单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
|||
|
合计 |
17,381,465.47 |
15,027,923.77 |
2,353,541.70 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13,436,861.51 |
11,093,179.81 |
2,343,681.70 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
13,431,861.51 |
11,088,179.81 |
2,343,681.70 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
11,088,179.81 |
11,088,179.81 |
0.00 |
|||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
661,029.20 |
0.00 |
661,029.20 |
|||||
|
2010104 |
人大会议 |
1,041,525.50 |
0.00 |
1,041,525.50 |
|||||
|
2010105 |
人大立法 |
217,834.00 |
0.00 |
217,834.00 |
|||||
|
2010106 |
人大监督 |
36,670.00 |
0.00 |
36,670.00 |
|||||
|
2010108 |
代表工作 |
386,623.00 |
0.00 |
386,623.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,203,358.46 |
2,203,358.46 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,203,358.46 |
2,203,358.46 |
0.00 |
|||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
855,256.86 |
855,256.86 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,348,101.60 |
1,348,101.60 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
948,710.64 |
948,710.64 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
948,710.64 |
948,710.64 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
382,800.00 |
382,800.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
565,910.64 |
565,910.64 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
782,674.86 |
782,674.86 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
782,674.86 |
782,674.86 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
616,330.00 |
616,330.00 |
0.00 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
166,344.86 |
166,344.86 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
9,860.00 |
0.00 |
9,860.00 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
9,860.00 |
0.00 |
9,860.00 |
|||||
|
2299901 |
其他支出 |
9,860.00 |
0.00 |
9,860.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
|
公开单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
11,020,708.96 |
302 |
商品和服务支出 |
1,676,632.95 |
310 |
其他资本性支出 |
114,940.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
2,973,158.00 |
30201 |
办公费 |
327,039.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,810,850.00 |
30202 |
印刷费 |
91,853.00 |
31002 |
办公设备购置 |
50,140.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
2,939,718.50 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1,121,811.31 |
30204 |
手续费 |
200 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
64,800.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,475,433.60 |
30207 |
邮电费 |
68,270.80 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
699,737.55 |
30209 |
物业管理费 |
1,368.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,215,641.86 |
30211 |
差旅费 |
212,591.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
807,982.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
45,580.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
48,505.80 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
16,956.00 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
21,633.00 |
30216 |
培训费 |
2,680.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费 |
75,000.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
60,268.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
51,005.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
616,330.00 |
30227 |
委托业务费 |
16,000.00 |
307 |
债务利息支出 |
|
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
12,002.20 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
166,344.86 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
448,583.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
93,279.70 |
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
680,950.00 |
39906 |
赠与 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2,545.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25,307.69 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
13236350.82 |
公用经费合计 |
1791572.95 |
||||||||||
|
合 计 |
15027923.77 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||||||||||
|
公开单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||||||||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||||
|
267964.00 |
88,264.00 |
160000.00 |
|
160,000.00 |
19,700.00 |
181543.70 |
88,264.00 |
93279.70 |
|
93,279.70 |
|
||||||||||||||||||
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||||||||||||||||
|
公开单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，数据取自财决09表。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计19,285,232.37元，支出总计19,285,232.37元。与2016年相比，收入总计减少294068.22元，下降1.69%；支出总计增加175250.26元，增长0.91 %，主要原因是：收入总计减少是由于财政项目资金拨款减少，离休干部去世两人；支出总计增加的原因是2017年度人员调动的工资支出（年末实有人数新增7人，退休3人）及补缴以前年度在职人员养老保险和职业年金。
二、收入决算情况说明
2017年收入合计17060900.78元，其中：财政拨款收入17016900.78元，占99.74%；其他收入44000元，占0.26%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计17439465.47元，其中：基本支出15028923.77元，占86.18%；项目支出2410541.70元，占13.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计17016900.78元，支出总计17381465.47元。与2016年相比，财政拨款收入减少318068.22元，下降1.83%；财政拨款支出减少1674613.73元，下降8.79%，主要原因是离休干部去世2人，离退休人员工资有所减少；较2016年，本年度公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出都有大幅度减少。补缴以前年度在职人员养老保险和职业年金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出17439465.47元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共财政拨款支出减少1674613.73元，下降8.79%，主要原因是离休干部去世2人，离退休人员工资有所减少；较2016年，本年度公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出都有大幅度减少。补缴以前年度在职人员养老保险和职业年金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出17439465.47元，主要用于以下方面，按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出13,436,861.51元，占77.05%；社会保障和就业支出2,203,358.46元，占12.63%；医疗卫生与计划生育支出948,710.64元，占5.44%；住房保障支出782,674.86元，占4.49%；其他支出9,860.00元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,031,500.00元，支出决算为17,381,465.47元，完成年初预算的133.38%，决算数大于预算数的主要原因：年末实有人数新增7人，工资福利支出较预算数有所增加。上年度结转和结余资金较大，导致本年度支出决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出总计17381465.47元，其中：人员经费13236350.82元，公用经费1791572.95元。支出具体情况如下：
1、工资福利支出11,072,708.96元，较2016年决算数增加2710525.26元，增长24.48%。
2、商品和服务支出3,695,426.65元，较2016年决算数减少32233.32元，降低0.87%。
3、对个人和家庭的补助2,271,641.86元，较2016年决算数减少2021231.28元，降低47.08%。
4、其他资本性支出133,188.00元，较2016年决算数增加57948元，增长43.51%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为267,964.00元，支出决算为181,543.70元，完成预算的67.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为88,264.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为93,279.70元，完成预算的58.30%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车维修费及加油费严格执行年度预算，合理安排开支，厉行节约，从2016年4月之后进行车改，车辆保有量为4辆。所以2017年的公务用车购置及运行费下降。所以本年度公务用车购置及运行费较2016年下降较多。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少188688.59元，下降50.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少54491元，下降38.17%；公务用车购置及运行费支出决算减少134197.59元，下降58.99%；公务接待费支出决算为0元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年出国次数为3批次5人，而2017年出国的次数为2批次2人；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是由于2016年1-3月拥有车辆16辆，车辆运行数较多；从2016年4月之后进行车改，车辆保有量为4辆。所以2017年的公务用车购置及运行费下降。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算88264元，占48.62%；公务用车购置及运行费支出决93279.7元，占51.38%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出88264元。2017年因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次数2人。开支内容包括：交通费、住宿费。
2.公务用车购置及运行维护费支出93279.7元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出93279.7元，主要用于汽车维修和加油费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据，此表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出1,791,572.95元，比2016年增加405359.98元，增长22.63%。主要原因是：人员工资调整，新调入7人。
（二）政府采购情况说明
2017年，必威体育人大政府采购预算133,188.00元，支出决算总额133,188.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算133,188.00元，支出决算总额133,188.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积2,095.00平方米，帐面车辆13辆，实有车辆6辆（其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，必威体育人大组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
必威体育人大发现的主要问题：项目资金支付进度较慢，结余结转项目资金较大。下一步改进的措施：对项目资金进行梳理，加快项目执行进度，提高资金使用效率。
3.本单位无以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价。
4.本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件：
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运行管理：必威体育政府信息中心
