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2018年度

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必威体育人民代表大会

常务委员会办公厅

部门决算

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目 ?录

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第一部分 ?单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

?????二、收入决算情况说明

?????三、支出决算情况说明

?????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

?????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?必威体育人大单位概况

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一、部门职责

1、依法行使地方立法权。围绕经济社会发展中的突出问题，扎实开展立法工作，加强立法调研论证，广泛听取各方面意见，开展立法宣传。

2、依法行使监督权。围绕经济社会发展的重大问题和关系群众切身利益的民生问题，加强调查研究，综合运用视察、执法检查、审议报告和专题询问等方式，加大监督力度。

3、重大事项决定权。围绕生态建设、环境保护等方面的重大问题，深入开展调研论证，广泛听取各方面意见，认真审议议案，充分发扬民主，依法作出决议决定。

4、做好人大代表工作。坚持代表主体地位，积极组织开展代表活动，加强服务和保障工作，支持代表依法履职，切实保障代表的知情权，充分发挥代表的作用。

二、机构设置

必威体育人大设办公厅和7个委员会（处级）：

（1）办公厅内设秘书处、人事保卫处、行政处、老干部处、信访处（均为正科级）

（2）财政经济工作委员会下设预算审查监督处（正科级）

（3）法制工作委员会、内务司法工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、代表联络与选举工作委员会共设3个综合处：综合一处、综合二处、综合三处（均为正科级）。机构比去年没有增加数量。

??????2018年人员编制：行政47，工勤11人。2018年末财政供养人数55人，其中行政人员46人，工勤人员9人。行政人员比上年减少4人，工勤人员比上年减少1人。

必威体育人民代表大会常务委员会办公厅为一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，独立编制机构1个，决算编报构成为单户表。全套报表由：报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决03表、财决04表、财决05表、财决05-1表、财决05-2表、财决06表、财决06-1表、财决07表、财决08表、财决08-1表、财决08-2表、财决12表、财决附01表、财决附03表、财决附04表、年初结转和结余调整情况表、资产负债简表年初数变动情况表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息表、政府采购情况表、项目支出明细表、一般公共预算财政拨款项目支出明细表、部门量化评价表共28张报表及上报文档构成。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

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???一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计17722698.83元，支出总计17857114.89元。与上年相比，收入总计增加661798.05元，增长3.88%；支出总计增加417649.42元，增长2.39%，主要原因是：收入总计增加是由于本年度追加资金购置一辆公务用车；支出总计增加的原因是因为本年度购置一辆公务用车（机管局统一代管考斯特中巴车）；人大监督项目依照上级要求，建立财政预算联网中心购置设备；其他人大事务项目购置表决系统。

????二、收入决算情况说明

2018年度收入合计17722698.83元，其中：财政拨款收入17662698.83元，占99.66%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入60000元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计17857114.89元，其中：基本支出14304983.95元，占80.11%；项目支出3552130.94元，占19.89%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计17662698.83元，支出总计17816614.89元。与上年相比，财政拨款收入增加645798.05元，增长3.80%；财政拨款支出总计增加435149.42元，增长2.50%，主要原因是：财政拨款收入总计增加是由于本年度追加预算资金购置一辆机管局统管的公务用车；财政拨款支出总计增加的原因是因为本年度购置一辆机管局统管的公务用车；人大监督项目购置预算联网中心设备；其他人大事务项目购置表决系统。

????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17816614.89元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加435149.42元，增长2.50%，主要原因是年度本年度购置一辆机管局统管的公务用车；人大监督项目购置预算联网中心设备；其他人大事务项目购置表决系统。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17816614.89元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出13921195.36元，占78.14%；社会保障和就业（类）支出2126981.07元，占11.94%；医疗卫生与计划生育支出1018879.92元，占5.72%；住房保障（类）支出720558.54元，占4.04%；其他支出29000元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17098700元，支出决算为17816614.89元，完成年初预算的104.20%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为10631600元，支出决算为10414564.42元，完成年初预算的97.96%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费支出，车辆运行费和因公出国费减少。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为560000元，支出决算为946452.04元，完成年初预算的169.01%，决算数大于预算数的主要原因追加预算资金购置一辆机管局统管的公务用车。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1250000元，支出决算为1023063.00元，完成年初预算的81.85%，决算数小于预算数的主要原因为从严控制会议费用，厉行节约。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为120000元，支出决算为346149.89元，完成年初预算的288.46%，决算数大于预算数的主要原因启动文明行为促进条例宣传仪式，印刷发放宣传“口袋书”4万册。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为260000元，支出决算为225398.20元，完成年初预算的86.69%，决算数小于预算数的主要原因为财经预算监督和购置预算联网中心设备均有节约。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为469500元，支出决算为695967.81元，完成年初预算的148.24%，决算数大于预算数的主要原因组织代表外出培训人数增加。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为220000元，完成年初预算的220%，决算数大于预算数的主要原因是2018年原表决系统失效，追加预算新购置表决系统，支出220000元。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为615700元，支出决算为852555.20元，完成年初预算的138.47%，决算数大于预算数的主要原因本年度退休5人。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1037300元，支出决算为1010627.80元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因本年度调离2人，退休5人。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为414900元，支出决算为263,798.07元，完成年初预算的63.58%，决算数小于预算数的主要原因本年度本年度调离2人，退休5人

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为414900元，支出决算为414900元，完成年初预算的100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为605700元，支出决算为603979.92元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调离2人，退休5人。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为641100元，支出决算为624,551.00元，完成年初预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因是本年度本年度调离2人，退休5人。

????14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为78000元，支出决算为96,007.54元，完成年初预算的123.09%，决算数大于预算数的主要原因为发放标准有所提高。

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14304983.95元，其中：人员经费13026063.21元，公用经费1278920.74元。支出具体情况如下：?

1.工资福利支出12016133.21元，较上年决算数增加943424.25元，增长8.52%。主要原因：调入两名人员工资级别较高。

2.商品和服务支出4229396.68元，较上年决算数增加533970.03元，增长14.45%。主要原因：公务交通补贴没有列入年初预算。

3.对个人和家庭的补助1009930.00元，较上年决算数减少1261711.86元，下降55.54%。主要原因：离休人员减少一名。

4.其他资本性支出561155.00元，较上年决算数增加427967元，增长321.33%。主要原因：购置表决系统和预算联网中心设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为406000元，支出决算为274246.88元，完成年初预算的67.55%。与上年相比，增加92703.18元，增长51.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修及耗油费用大幅度节约，本年度度未发生因公出国（境）和公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。比上年减少88264元，下降882.64%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为406000元，支出决算为274246.88元，完成年初预算的67.55%；比上年增加180967.18元，增长194.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修费、停车费和加油费大幅度节约。其中：公务用车购置费支出为195300元，公务用车运行维护费支出78946.88元，主要用于汽车维修和加油费等。一般公共预算财政拨款追加支出的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元。全年国内公务街得批次0个，国内公务接待人次0次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0次。

????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据，此表为空表。

????九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出决算为1278920.74元；比上年减少512652.21元，下降28.61%。主要原因是：压缩办公经费和公务用车运行费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积2095平方米（原市委老办公楼，一直未销账），共有车辆6辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金219万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出219万元，政府性基金预算支出0元。

???2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2190000元，执行数为3552130.94元，完成预算的162.20%。主要产出和效果：一是正确行使宪法和地方组织法赋予的职权，依法组织开展地方立法、监督、人事任免、讨论决定重大事项等工作。二是推动“代表之窗”建设，督办代表议案建议办理落实，加强人大常委会及机关自身建设。三是及时更新人大常委会会议表决系统，完成人大与市财政局预算联网中心建设，对地方立法开展大型集中宣传活动。发现的问题及原因：科学谋划、超前谋划项目预算不够，部门预算精准细化程度不高。下一步改进措施：进一步细化部门预算，加快项目执行进度，提高资金使用效率。

第四部分 ?名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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