2019年度

必威体育人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、依法行使地方立法权。围绕经济社会发展中的突出问题，扎实开展立法工作，加强立法调研论证，广泛听取各方面意见，开展立法宣传。

2、依法行使监督权。围绕经济社会发展的重大问题和关系群众切身利益的民生问题，加强调查研究，综合运用视察、执法检查、审议报告和专题询问等方式，加大监督力度。

3、重大事项决定权。围绕生态建设、环境保护等方面的重大问题，深入开展调研论证，广泛听取各方面意见，认真审议议案，充分发扬民主，依法作出决议决定。

4、做好人大代表工作。坚持代表主体地位，积极组织开展代表活动，加强服务和保障工作，支持代表依法履职，切实保障代表的知情权，充分发挥代表的作用。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入必威体育人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

 1.2019年必威体育人大设办公室和7个委员会（处级）：

（1）办公室内设秘书科、人事保卫科、行政科、信访科（均为正科级）

（2）财政经济工作委员会下设预算审查监督科（正科级）

（3）法制工作委员会、内务司法工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、代表联络与选举工作委员会共设3个综合处：综合一科、综合二科、综合三科（均为正科级）。

  2.单位人员基本情况

（1）机构情况：2019年末单位内设机构1个，机构同去年相比没有增加。

（2）人员情况：2019年末财政供养人数61人，其中行政48人，工勤8人。离休5人，退休73人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计18,029,242.45元，支出总计17,914,078.22元。与上年相比，收入总计增加306,543.62元，增长1.73%；支出总计增加56,963.33元，增长0.32%，主要原因是由于2019年度工资调资，应付职工薪酬有所增加。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计18,029,242.45元，其中：财政拨款收入17,711,642.45元，占98.24%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入317,600.00元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计17,914,078.22元，其中：基本支出15,124,271.03元，占84.43%；项目支出2,789,807.19元，占15.57%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17,711,642.45元，支出总计   17,868,578.22元。与上年相比，财政拨款收入总计增加48,943.62元，增长0.28%、财政拨款支出总计增加51963.33元，增长2.91%，主要原因是由于2019年度工资调资，应付职工薪酬有所增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,868,578.22元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51963.33元，增长2.91%，主要原因是由于2019年度工资调资，应付职工薪酬有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,868,578.22元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出14,381,533.09元，占80.49%；社会保障和就业（类）支出1,672,634.59元，占9.36%；卫生健康（类）支出1,052,748.44元，占5.89%；住房保障（类）支出761,662.10元，占4.26%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,868,578.22元，支出决算为17,868,578.22元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为11,031,300.00元，支出决算为11,637,225.90元，完成年初预算的105.49%，决算数大于预算数的主要原因是由于由于2019年度工资调资，年底追加应付职工薪酬，故行政运行（项）有所增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为580,000.00元，支出决算为984,567.69元，完成年初预算的169.75%，决算数大于预算数的主要原因追加预算资金购置一辆机管局统管的公务用车。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1,250,000.00元，支出决算为1,014,947.00元，完成年初预算的81.20%，决算数小于预算数是由于按一类会议标准，会议举办3.5天，参会人数486人。故决算数小于预算数。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为120,000.00元，支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为80,000.00元，支出决算为51,342.50元，完成年初预算的64.18%，决算数小于预算数的主要原因是由于使用上年度结转和结余资产支付一部分项目资金。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为532,500.00元，支出决算为532,500.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为49,600.00元，支出决算为40,950.00元，完成年初预算的82.56%，决算数小于预算数的主要原因是由于驻村第一书记生活补助2019年12月生活补助没有统计发放。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为804,605.70元，支出决算为806,187.50元，完成年初预算的100.20%，决算数大于预算数的主要原因是由于离休人员工资调资，离退休费用有所增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,014,500.00元，支出决算为828,712.00元，完成年初预算的81.69%，决算数小于预算数的主要原因2019年度退休2名职工，调出1名职工。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为405,800.00元，支出决算为37,735.09元，完成年初预算的9.30%，决算数小于预算数的主要原因2019年度退休2名职工，调出1名职工。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19,596.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2019年度去世一名退休人员，死亡抚恤金由于卡号等手续不全，暂时没有发放。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为405,800.00元，支出决算为421,914.08元，完成年初预算的103.97%，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年度新调入4名职工的行政单位医疗，故行政单位医疗决算数大于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为609,300.00元，支出决算为630,834.36元，完成年初预算的103.53%，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年度新调入4名职工的公务员医疗补助，故公务员医疗补助决算数大于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为626,900.00元，支出决算为651,665.00元，完成年初预算的103.95%，决算数大于预算数的主要原因追加2019年度新调入4名职工的住房公积金，故住房公积金决算数大于预算数。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为109,997.10元，支出决算为109,997.10元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15,124,271.03元，其中：人员经费13,347,414.65元，公用经费1,776,856.38元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12,458,294.65元，较上年决算数增加442,161.44元，增长3.68%，主要原因是由于2019年度工资调资，工资薪酬有所增加。

2.商品和服务支出1,731,666.38元，较上年决算数增加452745.64元，增长35.40%，主要原因是2019年度增加2批3人次出国经费。

3.对个人和家庭的补助889,120.00元，较上年决算数减少120,810元，下降11.96%，主要原因是由于2019年度退休2人。

4.其他资本性支出45,190.00元，较上年决算数增加45,190.00元，增长451.90%，2019年度购买一批固定资产。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为240,000.00元，支出决算为764,177.01元，完成年初预算的   318.41%。与上年相比，增加489,930.13元，增长178.65%，决算数大于上年决算数的主要原因是由于本年度新购买一辆公务中巴车，新增车辆购置保险费；按市委、市政府要求，因公出国较上年增加了2批次3人。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占24.48%；公务用车购置及运行费支出占75.52 %；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为187,041.00元；比上年增加187,041.00元。全年因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次数3人。开支内容包括：往返机票费、住宿费和城市间的交通费等。按市委、市政府要求，因公出国较上年增加了2批次3人。全年因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次数3人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为240,000.00元，支出决算为577,136.01元，完成年初预算的240.47%；比上年增加302,889.13元，增长110.44%。决算数大于年初预算数由于本年度新购买一辆公务中巴车，新增车辆购置保险费；其中：公务用车购置费支出为488,793.10元，公务用车运行维护费支出88,342.91元，主要用于车辆维修费、车辆保险费和加油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年持平。全年国内公务街得批次0个，国内公务接待人次0次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0次。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入和支出数据，此表为空表。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费支出决算为1,776,856.38元，比上年增加497,935.64元，增长38.93%。主要原因是由于2019年度增加2批3人次因公出国（境）费，购置一辆机管局统管的公务用车。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积2095平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

本单位房屋面积2095平方米主要原因是由于办公地点搬迁后，原办公地点划转至其他单位使用，但未做下账处理

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目10个，涉及资金2,789,807.19元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“人大代表会议经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,000,220.00元，政府性基金预算支出0元。由于经费有限，绩效评价工作制进行了自评，没有聘请专家专门分析评价。从评价情况来看，我单位预算工作领导小组成员对该项目绩效评价指标体系及评分标准表综合打分得出最终自评结果如下：得分95分，其中：项目决策10分，得分10分；项目管理25分，得分23分；项目绩效65分，得分62分。

2.重点项目绩效评价结果。“人大代表会议经费”年初预算数为1,200,000.00元，支出决算数为1,000,220.00元，完成年初预算的83.35%。根据法律法规，每年至少召开一次人民代表大会。经市委同意，必威体育第十五届人民代表大会第三次会议于2019年1月8日至1月11日在必威体育举行。会议举办3.5天，参会人数486人，其中：代表320人、列席人员118人、工作人员48人。为确保必威体育第十五届人民代表大会第三次会议顺利召开，会议期间大会秘书处设9个工作组，各工作组组长、副组长认真负责，按照职责任务及要求，合理分工，组织做好会议筹备及会议期间服务保障等各项工作，确保会议圆满成功。

3.发现的问题及改进措施。各项计划按照绩效目标分别开展相关工作，顺利完成各项工作任务，达到了预期目标。发现的问题及原因：在目标值和实际值之间还有一定的差距，主要是预算资金和实际开支无法统一。下一步改进措施：我单位将在其他各专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理，从源头上杜绝铺张浪费现象。加强沟通协调，形成工作合力，明确具体责任科室，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)