（2013年12月30日必威体育第十四届人民代表大会

常务委员会第九次会议通过）

必威体育第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议，听取了市人民政府关于2013年必威体育本级财政预算调整的报告。经会议审查，决定批准2013年市本级财政预算调整方案。

附：2013年必威体育本级财政预算调整方案

       必威体育人民代表大会常务委员会

        2014年1月3日

2013年必威体育本级财政预算调整方案

一、市本级财政预算收支执行情况

（一）地方公共财政预算收支执行情况

截止11月底，市本级财政收入完成111亿元，同比增长22.9%，其中：公共财政预算收入完成61.3亿元，同比增长26.3%，为年度预算任务的101.8%。政府性基金预算收入完成49.7亿元，同比增长19.0%。其中：土地出让金收入累计完成46.4亿元，同比增长18.1%。

市本级财政支出130.9亿元（含转移辖区），其中：地方公共财政预算支出86.2亿元，为变动预算的85.8%，同比增长31.3%。政府性基金预算支出44.7亿元（含转移辖区），为变动预算的75.5%，同比增长1.0%。

（二）全年财政收入预计完成情况

根据最近的税收和基金收缴情况分析，全年市本级地方公共财政预算收入预计完成65.5亿元，完成年度预算任务的108.7%，同比增长20.1%，预计超收4.1亿元。基金预算收入预计完成58亿元，超收6.8亿元，完成年度预算任务的113.3%。

二、市本级财政预算调整方案

受今年宏观经济的影响，我市促增长、保稳定的任务十分艰巨，尤其是社会保障、民生项目和重点项目建设财政投入加大，滨河新区建设开发、必威体育综合保税区基础设施建设、道路畅通工程、科技园区建设、农村康居工程建设等财政增支因素较多，支出压力较大，综合各项增支因素，需对2013年财政支出预算进行适当调整。具体调整方案如下：

1、地方公共财政预算收入超收拟动用2.1亿元。其中安排0.2亿元用于科技人才引进、政策兑现及新产品开发应用等支出；安排0.5亿元用于优质教育扩面提升等支出；安排1.4亿元用于补充政府偿债准备金。

2、基金预算收入超收拟动用5亿元。近年来，随着必威体育建设力度的加大，旧城改造和拆迁安置建设投入较大，需要调整预算，建议动用超收5亿元，解决农民康居工程及土地增减挂钩项目建设资金不足的问题。

3、调整项目预算。拟对年初安排的工业、服务业、卫生及社保等未实施的项目或争取中央自治区项目安排结余资金进行调整，重新安排新增的其他重点项目支出。预计调减支出3亿元，其中：社会保障支出0.7亿元，卫生支出0.8亿元，其他项目1.5亿元。用于安排新增的重点项目支出。

4、专项收入的调整。教育费附加收入、水资源费收入、排污费收入和矿产资源费收入等专项收入预计超收0.2亿元，结余按规定列收列支结转下年专项。

因今年财政预算仍在执行中，在年底前还会出现政策调整、增支项目和一些不确定因素，会发生一些变化。具体调整变化情况，将向市人大常委会和在市第十四届人民代表大会第二次会议上进行报告。