必威体育人民代表大会常务委员会办公厅2018年部门预算

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目录

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第一部分 ?单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 ?2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 ?2018年部门预算情况说明

第四部分 ?名词解释

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??????必威体育人民代表大会常务委员会办公厅

??????????2018年部门预算----单位概况

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　一、主要职能

????（1）依法行使地方立法权。围绕经济社会发展中的突出问题，扎实开展立法工作，加强立法调研论证，广泛听取各方面意见，开展立法宣传。（2）依法行使监督权。围绕经济社会发展的重大问题和关系群众切身利益的民生问题，加强调查研究，综合运用视察、执法检查、审议报告和专题询问等方式，加大监督力度。（3）重大事项决定权。围绕生态建设、环境保护等方面的重大问题，深入开展调研论证，广泛听取各方面意见，认真审议议案，充分发扬民主，依法作出决议决定。（4）做好人大代表工作。坚持代表主体地位，积极组织开展代表活动，加强服务和保障工作，支持代表依法履职，切实保障代表的知情权，充分发挥代表的作用。

　二、部门预算单位构成

????必威体育人大设办公厅和7个委员会（处级）：

????办公厅内设秘书上、人事保卫处、行政处、信访处（均为正科级）财政经济工作委员会下设预算审查监督处（正科级）法制工作委员会、内务司法工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、代表联络与选举工作委员会共设3个综合处：综合一处、综合二处、综合三处（均为正科级）。

必威体育人大2018年部门预算——预算表

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一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

?????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

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三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

???????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

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四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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五、一般公共预算“三公”经费支出表

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一般公共预算“三公”经费支出表

???????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

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六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

???????????????????????????????????????????????????????单位：万元

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七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

?????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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八、部门收入总表

部门收入总表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

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九、部门支出总表

部门支出总表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

必威体育人大2018年部门预算——部门预算情况说明

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一、关于必威体育人大018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　必威体育人大2018年财政拨款收支总预算1713.87万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1713.87万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出 1108.89万元、社会保障和就业支出145.22万元、住房保障支出64.11万元、医疗卫生与计划生育支出102.06万元、其他支出293.59万元。

二、关于必威体育人大2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

必威体育人大2018年一般公共预算拨款基本支出1490.87???万元，比2017年执行数据增加382.05万元，增加34.45%。其中：

人员经费1382.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费107.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

必威体育人大2018年一般公共预算拨款项目支出223万元，其中：

1、一般行政管理事务（2010102款）2018年预算60万元，比2017年执行数据减少6万元，下降9?%。主要用于考察视察、培训及刊物印刷、慰问看望离退休老干部等。

2、人大代表及常委会会议经费（2010104款）2018年预算125万元，比2017年执行数据增加21万元，增加20%。主要用于每年召开的人大代表会议支出（会议材料费、场租费、外市县人大代表的食宿费等）

3、人大立法工作经费（2010105款）2018年预算12万元，比2017年执行数据22万减少10万元，下降45%。主要用于地方法规的制定起草，专家论证费、专家咨询费等。

4、人大财经预算监督工作经费（2010106款）2018年预算26万元，比2017年执行数据37万元减少11万元，减少30%。主要用于财政预决算的审查专家咨询费、业务培训及预算网络平台建设等。

三、关于必威体育人大2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

必威体育人大2018年“三公”经费财政拨款预算数为31?万元，其中：因公出国（境）费6万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费24万元，公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算31万元比2017年增加4.23万元，其中：因公出国（境）费比2017年减少2.8万元，主要原因出国人数及次数减少；公务用车购置费0元，与2017年持平，主要原因为车改后无购车计划；2018年财政公务用车运行费24万元，比2017年增加8万，主要原因调拨2辆车；公务接待费1万元，比2017年减少0.97万元，主要原因为接待人次减少。

四、关于必威体育人大2018年政府性基金预算拨款情况说明

???必威体育人大无政府性基金

（一）基本支出情况说明

我单位2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费 ????万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 ????万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

??****2018年政府性基金预算拨款项目支出 ???万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 ???万元，比2017年执行数据增加（减少） ??万元，增长（下降） ?%。主要用于……。

五、关于必威体育人大2018年收支预算情况的总体说明

必威体育人大2018年收入总预算1898.45万元，支出总预算1898.45万元。

收入预算包括：上年结转184.58万元，占9.7%；财政拨款收入1713.78万元，占90.27%；事业收入 ??0?万元，占 ??%；事业单位经营收入 0??万元，占 0??%；其他收入293.59?万元，占17.1%。

支出预算包括：基本支出1490.87万元，占86.98?%；项目支出223万元，事业单位经营支出 ??0?万元，占13.1?%；上缴上级支出 0??万元，占 0??%；对附属单位补助支出0????万元，占 ?0?%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，人大常委会机关运行经费财政拨款预算771.73万元，比2017年预算增加52.67万元，增长7.3%。

（二）政府采购情况

2018年，必威体育人大政府采购预算?0 万元，其中：政府采购货物预算?0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0?万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，必威体育人大占用使用国有资产总体情况为房屋2095平方米，价值474.98万元；土地0?平方米，价值 0万元；车辆13辆，价值409.37万元；办公家具价值148.97万元；其他资产价值195.18万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2095平方米，价值474.98万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 13辆，价值409.37万元；办公家具价值148.97万元；其他资产价值195.18万元。

无所属单位房屋 ???平方米，价值 ???万元；土地 ???平方米，价值 ???万元；车辆 ???辆，价值 ??万元；办公家具价值 ??万元；其他资产价值 ??万元。

（四）预算绩效情况

2018年必威体育人大无重点项目

（五）其他需说明的事项

银川市人大2018年没有政府性基金预算支出，因此在预算公开时，《政府性基金预算支出表》中没有填列数据。

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必威体育人大2018年部门预算——名词解释

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????（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。?

　　（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。?

　　（三）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。?

　　（四）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。?

　　（五）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

　　（六）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。?

　　（七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。?

　　（八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。?

　　（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

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