必威体育人大2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于必威体育人大2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 必威体育人大2019年财政拨款收入预算1670.57万元，其中：本年收入1670.57万元，包括一般公共预算拨款1670.57万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余171.96万元。财政拨款支出预算1670.57万元，包括：一般公共服务支出 1145.14万元、社会保障和就业支出148.23万元、住房保障支出72.69万元、医疗卫生与计划生育支出101.51万元、其他支出203万元。

二、关于必威体育人大2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

必威体育人大2019年一般公共预算财政拨款基本支出1467.57万元，其中：本年收入安排支出1467.57万元，上年结转资金安排支出26.49万元。比2018年执行数（决算数）增加37.07万元，增长2.59%。

人员经费1154.43万元，主要包括：基本工资300.73万元、津贴补贴181.48万元、奖金65.24万元、社会保障缴费148.23、其他工资福利支出286.99万元、离休费58.81万元、生活补助2.16万元、医疗费101.51万元、住房公积金62.69万元、购房补贴10万元、其他对个人和家庭的补助支出3.81万元；

公用经费163万元，主要包括：办公费18万元、印刷费15万元、邮电费5万元、差旅费3万元、劳务费5万元、工会经费5.79万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费69.22万元、其他商品和服务支出17.8万元。

（二）项目支出情况说明

必威体育人大2019年一般公共预算拨款项目支出203万元，其中：

1、一般行政管理事务（2010102款）2019年预算58万元，比2018年执行数据减少40.7万元，下降41.24%。主要用于考察视察、培训及刊物印刷、慰问看望离退休老干部等。

2、人大代表及常委会会议经费（2010104款）2019年预算125万元，比2018年执行数据增加22.69万元，增加22.18%。主要用于每年召开的人大代表会议支出（会议材料费、场租费、外市县人大代表的食宿费等）

3、人大立法工作经费（2010105款）2019年预算12万元，比2018年执行数据33.61万减少22.61万元，下降65.33%。主要用于地方法规的制定起草，专家论证费、专家咨询费等。

4、人大财经预算监督工作经费（2010106款）2019年预算8万元，比2018年执行数据22.54万元减少14.54万元，减少64.51%。主要用于财政预决算的审查专家咨询费、业务培训及预算网络平台建设等。

三、关于必威体育人大2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

必威体育人大2019年“三公”经费财政拨款预算数为24万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 24万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少20.6     万元，其中：公务用车购置费减少20.6万元，主要原因为车改后无购车计划；

四、关于必威体育人大2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：必威体育人大2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

必威体育人大2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

必威体育人大2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于必威体育人大2019年收支预算情况的总体说明

必威体育人大2019年收入总预算 1842.53万元，其中：本年收入1670.57万元，上年结转结余171.96万元；支出总预算1670.57万元，其中：本年支出1670.57万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1670.57万元，占100  %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1670.57万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，必威体育人大机关运行经费财政拨款预算1404.88万元，比2018年预算增加363.42万元，增长34.9%。主要原因是：2019年增加了机关事业单位养老、职业年金等社保缴费金额。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，必威体育人大政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，必威体育人大占用使用国有资产总体情况为房屋2095平方米，价值474.98万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值205.13万元；办公家具价值121.06万元；其他资产价值139.44万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

   2019年必威体育人大无重点项目。

（五）其他需说明的事项

银川市人大2019年没有政府性基金预算支出，因此在预算公开时，《政府性基金预算支出表》中没有填列数据。

必威体育人大2019年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　（三）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（四）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　（五）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（六）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　（七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　（八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。