根据《中华人民共和国预算法》的相关规定及自治区人民政府关于推进财政预决算、“三公”经费和行政经费公开相关要求及《必威体育财政局关于进一步做好2015年部门决算公开工作的通知》精神，为保障公民对财政决算工作的知情权、参与权和监督权，加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，结合本单位决算，现就市委办公厅2015年决算信息公开如下： 

    一、单位基本概况和主要职能： 

　　（一）主要职能 

　　市委办公厅是市委的综合办事机构，现有秘书处、综合处、信息处、文档处、人事处、行政处、督查室以及机要局、台办、保密局共10个部门处室。其主要职责是： 

　　（1）围绕市委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为市委决策提供信息服务； 

　　（2）负责中央、自治区、及各有关部门、单位来文处理、市委机关自治公文的起草、送签、打印、校核、传递； 

　　（3）负责市委办公厅印章、介绍信的管理使用以及县区党委、市直部门党组（党委）印章的制发； 

　　（4）负责中央、自治区党委和市委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，负责全市绩效考评工作； 

　　（5）负责市委召开的会议筹备、组织服务和市委领导同志的公务活动安排以及市委的接待工作； 

　　（6）组织办理自治区、必威体育人大代表、政协委员议案、提案、建议、意见； 

　　（7）负责全市党政系统密码通信管理以及全市商用密码的管理；负责中央、省、市委文件和党政军领导机关机密文件、信件和密码的收发、传递工作； 

　　（8）贯彻执行党中央、国务院和自治区、市党委、政府关于对台工作的方针政策、法律法规，开展对台联谊宣传工作； 

　　（9）管理市保密委员会办公室（市国家保密局）的日常工作； 

　　（10）承办市委及市委领导交办的其他工作。 

　　（二）决算编报构成  

　　2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,本部门决算汇编户数共1个。 

　　二、中共必威体育委办公厅2015年部门决算表 

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）见附表  

　　（二）收入决算表（公开02表）见附表  

　　（三）支出决算表（公开03表）见附表  

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）见附表  

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）见附表  

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）见附表  

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）见附表  

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）见附表  

　　三、2015年部门决算情况说明 

　　（一）部门基本信息 

　　本单位行政编制43名，实有40人，工勤编制13名，实有7人；事业编制10人，实有8人；遗属2人；编制控制数人员1人，编内临时工5人，退休人员25人，公务车辆15辆。 

　　（二）部门决算收支情况 

　　2015年度全口径收入14,030,005.00元，支出13,898,211.78元，收支结余414,882.10元。 

　　1、中共必威体育委办公厅2015年收入支出决算总表情况说明：必威体育委员会办公厅2015年全口径收入14,030,005.00元，其中财政拨款13,884,245.00元，其他收入145,760.00元，其中财政拨款收入：  

　　（1）一般公共服务收入11,237,318.00元； 

　　（2）社会保障和就业收入1,669,102.00元； 

　　（3）医疗保障收入392,300.00元；  

　　（4）住房保障收入485,525.00元； 

　　（5）其他支出100,000.00元。 

　　2、中共必威体育委办公厅2015年收入决算表情况说明:2011308招商引资110000元, 2013101行政运行7676318元, 2013102一般行政管理事务3596760元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出50000元，2080504未归口管理的行政单位离退休1619102元，2100501行政单位医疗188700元，2100503公务员医疗补助203600元，2210201住房公积金414287元，2210203购房补贴71238元，2299901其他支出100000元。  

　　3、中共必威体育委办公厅2015年支出决算表情况说明: 本年支出合计13,898,211.78元,其中基本支出10,222,030.15元,项目支出3,676,181.63元。 

　　4、中共必威体育委办公厅2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明: 2015年财政拨款13,884,245.00元,年初财政拨款结转和结余282,088.88元,全年财政拨款收入合计14,166,333.88元。一般公共服务支出11,182,295.78元, 社会保障和就业支出1,619,102.00元,医疗卫生与计划生育支出392,300.00元,住房保障支出510,514.00元,其他支出93,000.00元，本年支出合计13,797,211.78元。年末结转和结余369,122.10元,财政拨款支出合计14,166,333.88元。  

　　5、中共必威体育委办公厅2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明: 本年支出合计13,797,211.78元,其中基本支出10,221,030.15元,项目支出3,576,181.63元。  

　　6、中共必威体育委办公厅2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明: 工资福利支出6,982,641.63元,明细如下:基本工资1,747,900.00元,津贴补贴2,024,432.00元,奖金1,755,079.00元,社会保障缴费580,519.63元。其他工资福利支出874,711.00元。商品和服务支出894,557.58元，明细如下：办公费101,688.96元，印刷费36,960.00元，手续费980.00元，邮电费102,605.81元，物业管理费3,405.00元，差旅费46,714.00元,因公出国（境）费用28,235.00元，维修(护)费9,550.00元，公务接待费611.00元，劳务费2,830.00元，工会经费27,600.00元，福利费2,400.00元，公务用车运行维护费432,262.28元，其他交通费用82,832.45元，其他商品和服务支出15,883.08元。对个人和家庭的补助支出2,323,124.60元，明细如下：退休费1,641,597.00元，生活补助13,604.00元，医疗费141,925.00元，奖励金11,100.00元，住房公积金439,276.00元，购房补贴71,238.00元，其他对个人和家庭的补助支出4,384.60元。其他资本性支出20,706.34元，明细如下：办公设备购置20,706.34元。  

　　7、中共必威体育委办公厅2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明:公务用车运行维护费546,967.80元,公务接待费1,071.00元，因公出国（境）费用28,235.00元。  

　　8、必威体育委办公厅2015年其他需要事项情况说明  

　　（1）关于政府采购支出:我单位2015年无政府采购支出。  

　　（2）关于国有资产占用情况:我单位2015年无国有资产占用情况。  

　　（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明:我单位高度重视,已经按规定完成相关工作。  

　　四、名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：