中共必威体育委办公厅

2018年部门预算情况说明

 

一、关于市委办公厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　市委办公厅2018年财政拨款收支总预算1471.86万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1471.86万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出1248.35万元、社会保障和就业支出 101.87万元、医疗卫生与计划生育支出60.65万元，住房保障支出 60.99万元。

二、关于市委办公厅2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

 市委办公厅2018年一般公共预算拨款基本支出1011.02万元，比2017年执行数据增减少107.20万元，下降10.60%。其中：

 人员经费909.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

 公用经费101.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

 市委办公厅2018年一般公共预算拨款项目支出460.84万元，其中：

 一般行政管理事务2018年预算460.84万元，比2017年执行数据减少64.84万元，下降12.33%。主要用于：

1、市委大型会议及经济分析考察调研项目主要包含：市委全委扩大会议、必威体育党风廉政建设责任制考核大会（自治区考核）、必威体育半年经济观摩会、自治区县域经济观摩会经费、市委领导经济形势分析、考察、调研经费、经济形势分析会、全市领导干部大会和学习会及有关重要工作动员大会、全市电视直播动员大会等经费、领导外出考察调研经费，共计50万元。

2、市委督查绩效考评业务项目主要包含：全市绩效考评、督查工作经费30万元、自治区效能目标考核、组织测评、网上绩效考证系统维护费等20万元，共计50万元。

3、市委领导讲话汇编项目市委主要领导讲话汇编，市委工作制度汇编，综合处文秘培训、外出考察经费，共计10万元。

4、保密局业务设备项目主要包含：2018年将更新保密、涉密检查、清理工具2套6万元；购置密码基线检测仪一台7万元；更新涉密计算机两台费用1万元 ；全年保密工作检查业务经费2万元；共计16万元。

5、春节慰问团拜会及台办业务项目主要包含：必威体育台湾办公室业务经费、台办春节、中秋联谊会6万元；市委办公厅慰问老干部等4万元，共计8万元。

6、信息业务项目主要包含：每年必开全市信息总结及表彰会3万元；全市信息员培训费（含市县区）1万元；每月举办一次区市重点部门信息工作联席会1万元，共计5万元。

7、市委办公厅业务联系项目主要包含：每年开展多次周边省市地区经济联系协作，参加相关行业、领域经济协作座谈会经费、接待全国各省市来银学习考察。共计10万元。

8、机要密码工作项目主要包含：根据宁党办综[2007]19号文件要求，机要必须每年保证专项经费8万元；密码通信事业费2万元；密码通信业务费2万元；红网二级网二级工程建设费170万元，每年租赁费22.44万，共计204.44万元。

9、全市重点建设项目巡视督查项目主要包含：日常开展重点项目巡视督查，重点项目观摩，召开项目情况座谈会、通报会、观摩会、项目建设网上填报系统管理维护等费用，共计10万元。

10、党务政务网络平台管理项目主要包含：党务政务网络平台日常管理费；每季度组织一次网络管理员培训；网络管理平台在全国的推介交流。共计25元。

11、党务政务网络平台通讯项目主要包含：按照市委要求，与电信公司签订合同，金额共计32.4万元。

12、全区党政内网运行维护项目主要包含：按照宁党办综[2014]6号文件要求，必须纳入预算的党政内网市级城域网线路租用费、运行维护和业务经费。其中，线路租用费合同金额10.044万元，运行维护、服务外包及业务经费30万元，共计40万元。

三、关于市委办公厅2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委办公厅2018年“三公”经费财政拨款预算数为27万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费20万元，公务接待费2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少4.9万元，其中：①因公出国（境）费减少5万元，主要原因是我办严格控制审批手续，减少不必要的因公出国次数及人数；②2017年和2018年均未产生公务用车购置费，公务用车运行费与2017年持平；③公务接待费增加0.1万元，主要原因是我办调入人员相比去年有所增加。

四、关于市委办公厅2018年政府性基金预算拨款情况说明

市委办公厅无政府性基金

五、关于市委办公厅2018年收支预算情况的总体说明

市委办公厅2018年收入总预算1662.88万元，支出总预算1662.88万元。

收入预算包括：上年结转191.02万元，占11.49 %；财政拨款收入1471.86万元，占88.51%；

支出预算包括：基本支出1202.04万元，占72.29%；项目支出460.84万元，占27.71%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市委办公厅的机关运行经费财政拨款预算101.91万元，比2017年预算增加4.64万元，增长4.77 %。

（二）政府采购情况

2018年，市委办公厅政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，市委办公厅占用使用国有资产总体情况为房屋7482平方米，价值260.80万元；17车，价值452.63万元。家具用具120.24万元，其他资产1457.47万元，资产分布情况为：

本级部门房屋7482平方米，价值260.80万元。土地0平米，价值0万元，家具用具120.24万元，其他资产1457.47万元。

（四）预算绩效情况

市委办公厅无重点项目。

（五）其他需说明的事项

（1）市委办公厅2017年预算机关运行经费情况：办公费39万元，手续费0.2万元，邮电费9.3万元，物业管理费0.1万元，差旅费10万元，维修（护）费4万元，劳务费3万元，工会经费4.17万元，福利费0.16万元，公务用车运行维护费20万元，因公出国（境）费5万元，其他商品服务支出4.98万元，公务接待费2万元。

（2）市委办公厅2017年预算采购录音笔5支，电脑5台，打印机5台，传真复印机1台，扫描仪1台，一体机2台。

（3）市委办公厅2017年实际使用车辆5辆，而账面显示17辆，正在进行下账处理。

（4）市委办公厅无政府性基金预算支出，表六为空表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市委办公厅2018年部门预算——名词解释

 

  　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。