根据《中华人民共和国预算法》的 相关规定及必威体育财政局《关于必威体育2016年度市本级部门决算公开的通知》（银财发[2017]280号）、《关于批复2016年度部门决算的通知》（银财发[2017]293号）的要求和审核结果，现将必威体育委党校2016年决算信息予以公开，有关事项说明如下：

一、必威体育委党校概况

（一）主要职能

1.中共必威体育委党校是市委直接领导下的培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委培训轮训党政领导干部的主渠道，是市委的重要工作部门。在履行好党校职能的基础上，充分发挥必威体育行政学院、必威体育社会主义学院、必威体育经济管理学院、必威体育创业学院“一校四院”五位一体的办学模式。必威体育委党校创建于1959年5月。1986年5月，经自治区党委批准实行大专体制，行政级别为副厅级。必威体育委党校位于必威体育滨河新区科教城，占地面积248亩，一期建筑面积6.85万平方米。

2.单位内部构成情况

内设机构15个，其中县级建制6个：办公室、教务处、培训部、马克思主义理论教研部、行政学法学教研部、经济学经济管理学教研部，科级建制9个。

3.单位人员基本情况

全校人员编制112人，2016年末实有人数67人，其中行政管理人员35人，专业技术人员31人（教授3人，副教授11人、讲师12人，助理讲师5人），离休人员1人。

（二）决算编报构成

2016年决算编制由必威体育委党校部门决算报表、部门决算分析报告、部门决算填报说明构成。

二、必威体育委党校2016年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

　　（二）收入决算表（公开02表）

　　（三）支出决算表（公开03表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

以上决算报表具体内容参见附表。

三、必威体育委党校2016年部门决算情况说明

（一）2016年收入支出决算总表情况说明

2016年年收入3644.10万元，其中财政拨款收入3203.40万元（基本1237.08万元，专项1966.28万元），其他收入440.70万元（基本0.31万元，专项440.39万元）。上年度收入2237.56万元，其中财政拨款收入2222.05万元（基本955.06万元，专项718.83万元），其他收入15.51万元。本年比上年收入总额增加63%。收入总额2016年比2015年净增加1406.5万元，其中财政拨款收入增加981.31万元，其他收入增加425.19万元。财政性收入增加原因：1.按照市委组织部要求，2016年新增专项资金农村“两委班”培训费130万元；2.科研及教师进修经费比去年增加10万元；3.按照市委要求，我校于2016年底搬入党校滨河新校区，故家具、厨具、电教设备等进行了政府性采购，按照中标价格以及进度共向财政申请设备资金1478.2万元以及党校滨河新校区采暖费130.6万元。4. 党校2009年新建学员楼工程尚有基建工程款未付清，年底拨付财政性资金清欠了120.4789万元；5.我校教师2016年自治区重点研发项目：2万元；6.2016年工资、奖金、医保、公积金、养老、职业年金比去年增长。其他收入增加原因：1.政府使用偿债资金偿还我校学员楼基建工程款，共计409.39万元；2.我校教师科研课题经费2016年新增16万元；3.必威体育组织部拨付非公经济组织和社会组织培训学员建设经费15万元。

2016年年支出3354.50元。其中基本支出1243.20万元，项目支出2111.33万元。上年度支出合计2222.3万元，其中基本支出1500.65万元，项目支出721.65万元。本年比上年支出总额增加51%。支出总额2016年比2015年净增加1132.22万元，其中基本支出减少257.45万元，项目支出增加1389.68万元。基本支出比去年减少17.16%：1.人员支出减少，因养老保险制度改革，退休人员工资交社保，单位不再核发退休人员工资；2.日常公用支出减少，因4月份公务用车改革，我校上缴6辆一般公务用车，故2016年车辆运行维护费减少。项目支出比去年增加192.57%：1.新增专项农村“两委班”培训费支出799907.9元；2.科研及教师进修经费比去年多支出10万元；3.按照市委要求，我校于2016年底搬入党校滨河新校区，故2016年家具、厨具、电教设备等进行了政府性采购，截止年底共支付设备款12835518元以及支付党校滨河新校区采暖费130.6万元；4.党校2009年新建学员楼工程尚有基建工程款未付清，年底财政性资金支付欠款120.4789万元，非财政性资金（政府性偿还债务资金）支付4093653元。

（二）2016年收入决算表情况说明

2016年总收入3644.10万元。

2016年财政拨款收入3203.40万元，其中：干部教育1157万元，比上年增加107万元，主要是人员工资调整增加，增加教师科研及进修经费10万元，增加党校滨河新校区采暖费130.6万元；其他进修及培训130万元，为当年新增村两委干部大专班培训经费；其他教育费附加安排的支出为1478.8万元，为党校滨河新校区设备采购款；其他科学技术支出2万元，为我校教师2016年自治区重点研发科研经费；未归口管理的行政单位离退休177.75万元，比上年减少253.05万元，因养老保险制度改革，退休人员工资交社保，单位不再核发退休人员工资；事业单位医疗38.17万元，比上年增加9.23万元，公务员医疗补助32.66万元，比上年增加6.18万元，因工资调整，医保缴费基数增大；住房公积金61.82万元，比上年增加14.83万元，因工资调整，公积金缴费基数增大；其他城乡社区公共设施支出120.48万元，党校2009年新建学员楼工程尚有基建工程款未付清，年底拨付财政性资金清欠了120.4789万元。

2016年其他收入440.70万元，其中干部教育31.31万元，比上年增加15.8万元，主要为老师2016年新增科研经费项目资金；地方政府其他一般债务还本支出409.39万元，主要为政府使用偿债资金偿还我校学员楼基建工程款。

（三）2016年支出决算表情况说明

2016年总支出3354.50万元。

基本支出1243.20万元，比去年减少17.16%：1.人员支出减少，因养老保险制度改革，退休人员工资交社保，单位不再核发退休人员工资；2.日常公用支出减少，因4月份公务用车改革，我校上缴6辆一般公务用车，故2016年车辆运行维护费减少。

项目支出2111.33万元，比去年增加192.57%：1.新增专项农村“两委班”培训费支出799907.9元；2.科研及教师进修经费比去年多支出10万元；3.按照市委要求，我校于2016年底搬入党校滨河新校区，故2016年家具、厨具、电教设备等进行了政府性采购，截止年底共支付设备款12835518元以及支付党校滨河新校区采暖费130.6万元；4.党校2009年新建学员楼工程尚有基建工程款未付清，年底财政性资金支付欠款120.4789万元，非财政性资金（政府性偿还债务资金）支付4093653元。

（四）2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年年初财政拨款结转和结余19.30万元。

本年财政拨款收入3203.4万元（基本1237.08万元，专项1966.28万元），比上年增加981.35万元，其中：干部教育1157万元，比上年增加107万元，主要是人员工资调整增加，增加教师科研及进修经费10万元，增加党校滨河新校区采暖费130.6万元；其他进修及培训130万元，为当年新增村两委干部大专班培训经费；其他教育费附加安排的支出为1478.8万元，为党校滨河新校区设备采购款；其他科学技术支出2万元，为我校教师2016年自治区重点研发科研经费；未归口管理的行政单位离退休177.75万元，比上年减少253.05万元，因养老保险制度改革，退休人员工资交社保，单位不再核发退休人员工资；事业单位医疗38.17万元，比上年增加9.23万元，公务员医疗补助32.66万元，比上年增加6.18万元，因工资调整，医保缴费基数增大；住房公积金61.82万元，比上年增加14.83万元，因工资调整，公积金缴费基数增大；其他城乡社区公共设施支出120.48万元，党校2009年新建学员楼工程尚有基建工程款未付清，年底拨付财政性资金清欠了120.4789万元。

本年财政拨款支出2939.9万元，其中基本支出1239.36万元（人员经费支出1102.33万元，日常公用经费支出137.03万元），项目支出1700.50万元。

当年结转和结余282.80万元。年末结转主要是电费20万元挂账，业余大专班结余50万元，我校教师2016年自治区重点研发科研经费2万元，滨河新校区设备款未支付金额194.6482万元。

（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款当年支出2939.86万元（基本支出1239.36万元，项目支出1700.50万元）。

基本支出比上年减少253.71万元：1.因养老保险制度改革，退休人员工资交社保，单位不再核发退休人员工资；2.日常公用支出减少，因4月份公务用车改革，我校上缴6辆一般公务用车，故2016年车辆运行维护费减少。

项目支出比上年增加983.86万元：1.新增专项农村“两委班”培训费支出799907.9元；2.科研及教师进修经费比去年多支出10万元；3.按照市委要求，我校于2016年底搬入党校滨河新校区，故2016年家具、厨具、电教设备等进行了政府性采购，截止年底共支付设备款12835518元以及支付党校滨河新校区采暖费130.6万元；4.党校2009年新建学员楼工程尚有基建工程款未付清，年底财政性资金支付欠款120.4789万元，

（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年一般预算公共财政拨款基本支出1239.36万元，其中：人员支出1102.33万元，公用经费支出137.03万元。从项目构成看：工资福利支出805.98万元，占总支出65%；商品和服务支出124.87万元，占总支出的10%；对个人和家庭的补助296.35万元，占总支出的24%；其他资本支出12.16万元，占总支出的1%。

（七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

为充分认识厉行节约、反对奢侈浪费的重要性和紧迫性，进一步改进工作作风，努力建设节约型党校，截止2016年12月我校“三公”经费总额为3.52万元，与年初预算数14万元相比减少74%，与上年决算数8.8万元相比减少60%。公务用车运行经费2.98万元，车辆保有量为6辆，都为一般公务用车。2016年车辆购置数为0，无购置费支出。公务接待费0.54万元，共接待4次，人数28人。因公出国费用为0元，团组数0，人数0。减少原因主要为：1. 因4月份公务用车改革，我校上缴6辆一般公务用车，故车辆运行维护费从2016年5月份不再产生。2.接待用餐以自助餐为主，节省开支。

（八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

（九）2016年其他需要事项情况说明

1、参公事业单位运行经费支出情况说明

我单位为参照公务员法管理的事业单位，截止2016年12月我校运行经费支出137万元，上年同期支出总计135万元，本年和上年相比增加2万元，增加1.5%。原因：邮电费增加，因我校滨河新校区2016年已基本建设完毕，前期建设网络费用增加。

2、政府采购情况说明

按照市委要求，我校于2016年底搬入党校滨河新校区，故2016年家具、厨具、电教设备等进行了政府性采购，采购类型为货物类，资金来源为必威体育财政。截止2016年底设备采购预算资金2702万元，实际中标价格为2610.7850万元。本年按照合同以及进度共向财政申请拨付资金1478.2万元，截止年底共支付设备款1283.5518万元。

3、国有资产占用情况说明

2016年末单位资产总值为1918.88万元，在资产总值中，流动资产为492.35万元，固定资产969.56万元，在建工程4298.92万元。流动资产减少405万元；固定资产增加13.69万元，本年购置教学设备一批；在建工程增加3423.15万元，因2009-2012年基建未并账，按照财政要求，2016年底将其并入大帐。

4、预算绩效管理工作开展情况说明

我校根据上级部门的有关规定、结合党校工作实际情况，逐步建立绩效评价制度，并将预算执行的效果和效率纳入各处（科）室和个人的考核和奖惩范围。并严格按照我校制定的必威体育委党校制度汇编有关制度规范、落实各项工作，如《必威体育委党校教师年度考核办法》《必威体育委党校关于专业技术人员考核办法的补充规定》《必威体育委党校教学评估办法》《必威体育委党校绩效工资分配考核办法（试行）》《必威体育委党校考勤办法》等等。 

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                    中共必威体育委党校

2017年 09月 27日