必威体育党校部门决算

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

（一） 坚持社会主义办学方向，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，轮训各级党员领导干部；培训中青年干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

（二） 协同组织人事部门，对学员在校期间学习、生活情况进行考核考察。

（三） 围绕国际、国内出现的新情况、新问题开展科学研究，宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论以及党的路线、方针、政策，当好同级党委的助手，为领导决策服务。

（四） 承担初、中级公务员培训，公务员的初任、任职培训、专门业务培训和更新知识培训，以及机关分流人员的转岗培训；承担公务员施教机构骨干教师培训。

（五） 受市政府委托对国有企业管理人员、国有资产管理机构派出人员进行上岗、在职培训。

（六） 面向社会开展国民经济管理、部门经济管理、企业经济管理、市场营销等专业人才的培训。

（七） 接受社会委托开展专门人才培训和专项调查、研究、咨询业务。

（八） 积极与市委组织部、宣传部、市直工委，统战部等部门通力合作，办好市直机关和农村各种类型的党员干部培训班以及党外人士培训学习班。

（九） 大力开展联合办学，与中央党校、必威体育回族自治区党校、必威体育大学等合作和建立业务指导关系，负责对全市各级党校工作进行业务指导，办好在必威体育开设的函授大专班和本科班。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，必威体育委党校为一级预算单位，内设机构15个，其中县级建制6个：办公室、教务处、培训部、马克思主义理论教研部、行政学法学教研部、经济学经济管理学教研部，科级建制9个。全校人员编制112人，2017年末实有人数70人，其中行政管理人员38人，专业技术人员31人（教授3人，副教授11人、讲师12人，助理讲师5人），离休人员1人。

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计33588090.31元，支出总计33575139.85元。与2016年相比，收入减少285.25万元，下降7.83%，主要原因是2017年无政府使用偿债资金；支出增加2.99万元，增长0.09%，主要原因是2017年党校搬迁至滨河新校区，采暖面积增大，所以采暖费用增大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计33588090.31元，其中：财政拨款收入 33113312.55元，占99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入474777.76元，占1%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计33575139.85元，其中：基本支出16647818.66元，占50%；项目支出16927321.19元，占50%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计33113312.55元，支出总计33430375.71元。与2016年相比，财政拨款收入增加107.93万元，增长3%、支出增加403.18万元，增长14%，主要原因是2017年党校搬迁至滨河新校区，采暖面积增大，所以采暖费用增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出33430375.71元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加403.18万元，增14%，主要原因是2017年党校搬迁至滨河新校区，采暖面积增大，所以采暖费用增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出33430375.71元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：教育（类）支出30035274.41元，占90%；科学技术（类）支出73,002.35元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出1619501.8元，占4.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）754219.12元，占2.2%；住房保障（类）支出948378.03元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29231400元，支出决算为33430375.71元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资基数调整，且新增3人，人员支出经费增加；二是2017年搬迁至滨河新校区办公，4月份开始核发0.8倍奖励性绩效工资。

其中（按支出功能分类说明）：

1.干部教育(2050802)本年支出27114789.64元。

2.其他进修及培训(2050899)本年支出974002.77元。

3. 其他教育费附加安排的支出（2050999）本年支出1946482元。

4. 其他科学技术支出（2069999）本年支出73002.35元。

5. 未归口管理的行政单位离退休（2080504）本年支出99732元。

6．机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）本年支出1502810.8元。

5．行政单位医疗（2101101）本年支出405400元。

6．住房公积金（2100201）本年支出618352元。

7．购房补贴（2100203）本年支出330026.03元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16629373.34元，其中：人员经费14138718.32元，公用经费2490655.02元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12568979.97元，较2017年度年初预算数增加4762679.97元，增长61%，主要原因一是2017年度在职人员增加3人，工资等支出相应增加；二是缴纳在职职工2016年6-12月及2017年养老保险；三是2017年搬迁至滨河新校区办公，4月份开始核发0.8倍奖励性绩效工资；较2016年决算数增加4509179.97元，增长56%。 

2.商品和服务支出2361799.12元，较2017年度年初预算数减少222400.88元，降低8.6%，主要原因是我校2017年厉行节约，节约办班成本；较2016年决算数增加1113099.12元，增长89%。

3.对个人和家庭的补助1569738.35元，较2017年度年初预算数增加808638.35元，增长106%，主要原因缴纳在职职工2016年6-12月及2017年养老保险；较2016年决算数减少1393761.65元，降低47%。

4.其他资本性支出128855.9元，较2017年度年初预算数增加128855.9元，增长100%，主要原因是支付党校滨河新校区设备款；较2016年决算数增加7255.9元，增长6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70000元，支出决算为51640.9元，完成预算的74%，其中：因公出国（境）费支出决算为47480.9元，完成预算的95%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4160元，完成预算的20%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待次数减少，本年共接待3次，接待人数18人。 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加16401.16元，增长47%，其中：因公出国（境）费支出决算增加47480.9元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少29800，下降100%；公务接待费支出决算减少1240元，下降23%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是必威体育行政学院院长何伟纯同志赴澳大利亚、新西兰友好访问交流；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革后我校再无车辆运行费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算47480.9元，占92%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4160元，占8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出47480.9元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：旅行社团费43750元，出国保险费495元，出国签证费2235.9元，出国翻译费1000元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出4160元。其中： 国内接待费支出4160元，主要用于支付餐费（贵阳党校一行6人，西安党校一行10人，接待中央党校1人）。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次17人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出2490655.02元，比2016年增加1120341.64元，增长82%。主要原因是：2017年党校搬迁至滨河新校区，采暖面积增大，所以采暖费用增大。 

（二）政府采购情况说明

2017年，必威体育委党校政府采购预算4805000元，支出决算总额4280480元，完成年初预算的89%。其中：政府采购货物预算2395000元，支出决算总额2276880元，完成年初预算的95%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算2410000元，支出决算总额2003600元，完成年初预算的83%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积11707平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，必威体育委党校组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及预算资金1540万元，自评覆盖率达到20%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 必威体育委党校今年在部门决算中增加“培训经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标（培训服务对象满意度、培训计划按时完成率、培训出勤率、培训合格率、培训覆盖率、培训持续天数、培训人数增长率、组织培训班次、培训参加人数），“培训经费”项目自评得分为90分。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：