根据《必威体育人民政府办公厅关于必威体育本级部门预算信息公开工作的通知》（银政办发【2014】25号）文件精神，通过我校内网、外网以及政府门户网公开我单位部门预算 ，现就我单位预算信息公开如下：

一、     基本概况及主要职能

中共必威体育委党校是市委直接领导下的培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委培训轮训党政领导干部的主渠道，是市委的重要工作部门。必威体育委党校创建于1959年5月。1986年5月，经自治区党委批准实行大专体制，行政级别为副厅级。必威体育委党校新校区占地248亩，建筑面积6.85万平方米。全校人员编制112人，现有教职工70人，其中参照公务员管理的有25人，工人12人，专业技术人员33人。教授3人，副教授11人，讲师12人，助理讲师2人。内设机构15个，其中县级建制6个：办公室、教务处、培训部、马克思主义理论教研部、行政学法学教研部、经济学经济管理学教研部，科级建制9个。

二、2016年收入支出情况

l 本年收入：4569.90万元

（1）财政经费拨款：4504.90万元

（2）纳入预算管理的行政性收费安排的拨款：65万元

l 本年支出：4569.90万元

（1）基本支出1134.90万元

（2）项目支出3435万元

三、2016年支出明细情况

（一）基本支出1134.90万元

1、工资福利支出598.55万元，其中基本工资241.53万元、津补贴215.42万元、年终一次性奖金20.12万元、在职人员取暖补贴38.08万元，其他人员工资（临时工）8.91万元、社会保障缴费74.49万元（含失业保险、医疗保险、工伤保险、养老保险）；

2、商品和服务支出138.55万元，其中一般公用定额支出56万元、离退休公用支出1万元、交通费18万元、办公用房取暖费28.68万元、工会经费5.48万元、职工教育经费5.83万元、福利费0.46万元、其他商品服务支出23.10万元（含在职人员午餐补助及在职、退休人员体检费）；

3、对个人和家庭的补助397.80万元，其中离休人员工资7.03万元、退休人员工资300.5万元、离、退休人员取暖费25.48万元、遗属生活费2.97万元、住房公积金61.82万元。

（二）项目支出3435万元

1、培训费：40万元（必威体育2016年计划内所有班次费用）

2、科研及教师进修专项经费：25万元（教师外出学习培训费、党校学报编辑费及印刷费、教务管理费用）

3、专项业务经费补助：40万元（补助教学设施、设备及办公、水电费、小型维修、绿化等费用）

4、必威体育党校迁建新校区设备购置经费3200万元（迁校设备购置经费）

5、村“两委”干部业余大专班培训经费：130万元（市委组织在全市开办“农村经济管理”和“社区管理与服务”业余大专班，鼓励在职村（社区）干部和村（社区）后备干部参加学历教育。计划开设5个班，300人）

四、“三公”经费财政拨款支出

2016年“三公”经费预算14万元，较上年13万元减少8%。其中接待费2万元，较上年增加1万元；出国出境费6万元，较上年增加6万元，预计随团友好访问一次；我校2016年在编车辆6辆，车辆维护运行费安排支出6万元，较上年12万元减少50%，因公务用车逐步改革，所以缩减公务用车费用。