目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

必威体育委党校2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

必威体育委党校是市委直接领导下的培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委培训轮训党政领导干部的主渠道，是市委的重要工作部门。在履行好党校职能的基础上，充分发挥必威体育行政学院、必威体育社会主义学院、必威体育经济管理学院、必威体育创业学院“一校四院”五位一体的办学模式。必威体育委党校创建于1959年5月。1986年5月，经自治区党委批准实行大专体制，行政级别为副厅级。必威体育委党校位于必威体育滨河新区科教城，占地面积248亩，一期建筑面积6.85万平方米。内设机构15个，其中县级建制6个：办公室、教务处、培训部、马克思主义理论教研部、行政学法学教研部、经济学经济管理学教研部，科级建制9个。全校人员编制112人，2017年末实有人数69人，其中行政管理人员38人，专业技术人员31人（教授3人，副教授11人、讲师12人，助理讲师5人），离休人员1人。

　二、部门预算单位构成

    必威体育委党校属于一级预算单位。

必威体育委党校2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

 注：本单位不涉及该项业务，本表无数据。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

必威体育委党校2018年部门预算—部门预算情况说明

一、关于必威体育委党校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　必威体育委党校2018年财政拨款收支总预算3982.13万元。收入预算包括：一般公共预算拨款3982.13万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：教育支出3659.53万元、社会保障和就业支出151.13万元、医疗卫生与计划生育支出89.69、住房保障支出81.78万元。

二、关于必威体育委党校2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

必威体育委党校2018年一般公共预算拨款基本支出1475.99万元，比2017年执行数据1662.94万元减少186.95万元，下降11%。其中：

人员经费1222.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费253.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

必威体育委党校2018年一般公共预算拨款项目支出2506.14万元，其中：

干部教育2050802款：2018年预算2276.14万元，比2017年执行数据1380.75万元增加895.39万元，增长65%。主要用于:1、主体班、计划内培训班、计划外培训班培训费;2、党校滨河新校区设备采购款；3、党校教师科研及教师进修经费；4、党校滨河0.8倍奖励性绩效工资；5、党校滨河校区公用经费补助（水、电、网络、物业费、保安费、通勤车租赁费等）。

其他进修及培训2050899款：2018年预算230万元，比2017年执行数据97.4万元增加132.6万元，增长136%。主要用于两委业余大专班培训费。

三、关于必威体育委党校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

必威体育委党校2018年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增减少1万元，为公务接待费减少1万元，主要原因为厉行节约，减少接待次数，接待用餐为自助餐。

四、关于必威体育委党校2018年政府性基金预算拨款情况说明

我校无政府性基金预算拨款资金。

五、关于必威体育委党校2018年收支预算情况的总体说明

必威体育委党校2018年收入总预算3982.13万元，支出总预算3982.13万元。

收入预算包括：财政拨款收入3982.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1475.99万元，占37%；项目支出2506.14万元，占63%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，必威体育委党校机关运行经费财政拨款预算253.07万元，比2017年预算258.42万元减少5.35万元，下降2%。

（二）政府采购情况

2018年，必威体育委党校政府采购预1170万元，其中：政府采购货物预算820万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算350万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，必威体育委党校占用使用国有资产总体情况为房屋11707平方米，价值328.33万元；土地234943.85平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值110.7万元；其他资产价值442.88万元。

（四）预算绩效情况

  必威体育委党校2018年预算全部为一般性常规预算，没有重点项目。

必威体育委党校2018年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　(十三)其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

   (十四)基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

 (十五)项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　(十六)经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　(十七)人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　(十八)日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　(十九)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

  (二十)机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           必威体育委党校

                2018年2月13日