目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

必威体育市委党校2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

1．主要职能：必威体育委党校是市委直接领导下的培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委培训轮训党政领导干部的主渠道，是市委的重要工作部门。在履行好党校职能的基础上，充分发挥必威体育行政学院、必威体育社会主义学院、必威体育经济管理学院、必威体育创业学院“一校四院”五位一体的办学模式。必威体育委党校创建于1959年5月。1986年5月，经自治区党委批准实行大专体制，行政级别为副厅级。必威体育委党校位于必威体育滨河新区科教城，占地面积248亩，建筑面积6.85万平方米。

2．机构情况：内设机构15个，其中县级建制6个：办公室、教务处、培训部、马克思主义理论教研部、行政学法学教研部、经济学经济管理学教研部，科级建制9个。全校人员编制112人。

　二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，必威体育市委党校2019年部门预算包括：必威体育委党校本级预算，属一级预算单位。无纳入必威体育委党校2019年部门预算编制的二级预算单位。

必威体育委党校2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

 注：本单位不涉及该项业务，本表无数据。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

必威体育市党校2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于必威体育市委党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 必威体育委党校2019年财政拨款收入预算3079.77万元，其中：本年收入3079.77万元，包括一般公共预算拨款3079.77万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算3079.77万元，包括：教育支出   2763.49万元、社会保障和就业支出154.98万元、卫生健康支出85.09万元、住房保障支出76.21万元。

二、关于必威体育市委党校2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

必威体育委党校2019年一般公共预算财政拨款基本支出    1346.9万元，其中：本年收入安排支出1346.9万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）1307.57万元增加39.33万元，增加3%。

人员经费1081.72万元，主要包括：基本工资258.66万元、津贴补贴230.18万元、奖金11万元、社会保障缴费214.7万元、伙食补助费13.18万元、其他工资福利支出272.98万元、离休费8.18万元、生活补助21.95万元、医疗费7.8万元。

公用经费265.18万元，主要包括：办公费10.57万元、印刷费6万元、手续费1万元、水费2万元、电费8万元、邮电费3万元、取暖费167.58万元、差旅费10万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费5万元、公务接待费1万元、工会经费5.19万元、福利费0.2万元、其他交通费22.46万元、其他商品和服务支出18.18万元。

（二）项目支出情况说明

必威体育委党校2019年一般公共预算财政拨款项目支出1732.87万元，其中：本年收入安排支出1732.87万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

教育支出干部教育（2050802）：2019年预算1582.87万元，比2018年执行数（决算数）1783.99万元减少201.12万元，下降11.3%。主要用于：1、主体班及计划内培训班培训费268.07万元;2、计划外培训班培训费360万元；3、党校教师科研及教师进修经费40万元；4、党校滨河0.8倍奖励性绩效工资322万元；5、党校滨河校区公用经费补助592.8万元（水、电、网络、物业费、保安费、通勤车租赁费等）。

教育支出其他进修及培训（2050899）：2019年预算150万元，比2018年执行数（决算数）67.42万元增加80.58万元，增加116%。主要用于“两委”干部业余大专班培训费。

三、关于必威体育市委党校2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

必威体育委党校2019年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年决算增加（减少）5.25万元，其中：因公出国（境）费增加5万元，主要原因2018年并无产生因公出国费用，预算2019年会发生因公出国事宜；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加0.25万元，主要原因2018年发生接待次数5次，接待人次38人，预计2019年会有所增加。

四、关于必威体育市委党校2019年政府性基金预算拨款情况说明

必威体育委党校2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于必威体育市委党校2019年收支预算情况的总体说明

必威体育委党校2019年收入总预算3079.77万元，其中：本年收入3079.77万元，上年结转结余0万元；支出总预算    3079.77万元，其中：本年支出3079.77万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3079.77万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出3079.77万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，必威体育委党校为参公事业单位，无下属单位，机关运行经费财政拨款预算265.18万元，比2018年预算253.07万元增加12.11万元，增长4.8%。主要原因是2019年比2018年多一项公务交通补贴。

（二）政府采购情况

2019年，必威体育委党校政府采购预算432万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算432万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，必威体育委党校占用使用国有资产总体情况为房屋11707平方米，价值328.33万元；土地    234943.85平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1029.10万元；其他资产价值792.55万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋11707平方米，价值328.33万元；土地    234943.85平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1029.10万元；其他资产价值792.55万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

1、2019年预算绩效开展工作计划

必威体育委党校依据《2019年必威体育干部教育培训项目计划》编制了《必威体育委党校2019培训班次调度表》，严格落实预算资金项目的阶段性组织实施，在培训对象满意度、培训计划按时完成率、培训出勤率、培训合格率、培训覆盖率等方面均达到各阶段性绩效目标的要求。

2、2019年公开绩效目标的项目概述

主体班及计划内培训经费268.07万元：完成市委组织部下达的调训主体班及计划内培训任务；完成各类计划内非主体班培训班教学任务。

计划外培训经费（返还）360万元：承接自治区、必威体育行政事业单位各级各类培训班及企事业单位自主举办培训班次。

（五）其他需说明的事项

无 

必威体育委党校2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。