一、部门基本情况

（一）单位主要职能

必威体育老干部活动中心主要职能是：（1）、在市委老干部局的领导下，认真贯彻执行党的老干部工作的各项方针、政策，围绕老干部局的中心任务开展工作，为必威体育地区离退休老干部、职工、社会老年人开展各种文艺演出、体育运动、医疗保健等活动提供管理服务，使他们“老有所养、老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”，安度晚年、健康长寿；（2）、充分发挥活动中心课堂、阵地、桥梁、纽带的作用，建立健全老干部各团队组织，发挥老同志的作用，做好自我教育、自我管理工作；(3)、指导、组织、协调各市、县、区、社会活动室（活动中心）开展各类老年文艺演出和体育比赛活动。

我单位属于参照公务员管理的事业单位，内设办公室、离退休干部活动服务处。

我单位人员机构编制数11人，2016年实有在职人员10人，退休人员1人，新考录1人。

（二）部门决算编报构成

决算编报由决算报表、决算填报说明、决算分析报告三部分构成。

二、2016年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、2016年部门决算情况说明

（一）2016年收入支出决算总表情况说明

2016年度，我单位收入合计193.36万元，其中本年度财政拨款收入186.16元，其他收入7.20万元，；全年支出合计185.36万元，其中社会保障和就业支出169.88万元，医疗卫生与计划生育支出8.70万元，住房保障支出6.78万元；年末结转和结余14.92万元。

年度收支变化情况如下表：

变动情况说明：因我单位人员变动，人员经费有所减少，使得一般公共预算财政拨款减少。本年度无其他收入，所以较去年有所减少。本年支出较去年有所减少，因本年度退休2人，新考录1人，且7月份退休人员工作整体转交由社保局发放，所以我单位本年度支出较上年度有所减少。

（二）2016年收入决算表情况说明

2016年，我单位收入合计193.36万元，其中财政拨款收入186.16万元，其他收入7.20万元，财政拨款收入明细如下：

1、离退休人员管理机构（2080503）：155.05万元；

2、未归口管理的行政单位离退休（2080504）：12.36万元；

3、行政单位医疗（2100501）:5.07万元；

4、公务员医疗补助（2100503）：4.77万元；

5、住房公积金（2210201）：8.21万元；

6、其他行政事业单位离退休（2080599）：0.7万元。????其他收入7.20万元，是由老干部局、民政局拨付的活动经费。??

本年度收入合计193.36万元，上年度收入214.57万元，同比减少21.21万元，我单位退休1人，且本年度将退休人员全部转移到社保，退休金均由社保发放，所以收入减少。

（三）2016年支出决算表情况说明

2016年支出合计185.36万元，支出明细如下：

1、离退休人员管理机构（2080503）：158.18万元；

2、未归口管理的行政单位离退休（2080504）：11万元；

3、其他行政事业单位离退休支出（2080599）：0.7万元；

4、行政单位医疗（2100501）：4.71万元；

5、公务员医疗补助（2100503）：3.99万元；

6、住房公积金（2210201）：6.78万元。

本年度支出合计185.36万元，上年度支出合计209.82万元，同比减少24.46万元，减少11.66%，我单位退休1人，且本年度将退休人员全部转移到社保，退休金均由社保发放，所以支出减少。

（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度，我单位财政拨款收入186.16元，年初结转和结余6.92万元；全年支出合计193.08万元，其中社会保障和就业支出163.73万元，医疗卫生与计划生育支出8.70万元，住房保障支出6.78万元；年末结转和结余13.87万元。

上年度财政收入203.61万元，比上年减少10.53万元，我单位退休1人，且本年度将退休人员全部转移到社保，退休金均由社保发放，所以收入减少。

（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出合计179.21万元，其中基本支出179.21万元，支出明细如下：

1、离退休人员管理机构（2080503）：152.03万元；

2、未归口管理的行政单位离退休（2080504）：11万元；

3、其他行政事业单位离退休支出（2080599）：0.7万元；

4、行政单位医疗（2100501）：4.71万元；

5、公务员医疗补助（2100503）：3.99万元；

6、住房公积金（2210201）：6.78万元。

（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出合计185.36万元，其中人员经费支出合计115.24万元，公用经费70.12万元，支出明细见附表。

（七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2016年我单位“三公”经费支出预算数为4万元，；“三公”经费支出决算数为0.83万元，其中公务用车运行维护费0.83万元，未发生因公出国（境）费用和公务接待费。我单位2016年因公出国（境）人数为0，费用为0；购置车辆0辆；公务接待批次为0，人数为0。

上年度我局“三公”经费支出3.67万元，公务用车运行3.67万元， 2016年支出较上年减少2.84万元，因本年度进行公务用车改革后，我单位车辆于4月底封停，所以公务车运行维护费较去年有所减少。同时，我单位本年度公务接待严格按照相关要求执行，控制标准，所以接待费较去年有所减少。（八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

上年度，我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（九）2016年其他需要事项情况说明

1、关于机关运行经费支出的情况说明

2016年我局机关运行经费48.31万元，其中办公费3.78万元，手续费0.02万元，邮电费0.73万元，取暖费4.85万元，物业管理费0.02万元，差旅1.23万元，维修费0.02万元，劳务费2.84万元，福利费0.04万元，工会经费0.74万元，公务车运行维护费0.83万元，其他交通费用2.10万元，其他商品和服务支出20.68万元。其他商品和服务支出用于离退休老同志各类比赛奖品及日常活动开支。

2、关于政府采购支出

2016年本单位没有政府采购项目。

3、关于国有资产占用情况

我单位1辆公务用车均已上交。

4、关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位积极落实市委、市政府关于预算绩效管理工作的相关要求，编报项目预算时同步编报项目绩效目标，同时强化中期预算编报工作，对资金预算、项目资金管理起到了积极作用。

四、名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。