一、部门职责

????必威体育老干部活动中心成立于1990年1月15日，位于必威体育交通极为便利的解放东街与中山南街交会处，占地面积500平方米，建筑面积2028平方米，是全面贯彻落实党的各项有关老干部工作的方针政策，以开展各项学习活动和文体比赛来丰富老干部的精神文化生活为抓手，专门为必威体育地区离退休干部、社会老年人提供文化养老服务的精神娱乐场所。

活动中心隶属于市委老干部局，是一个经费独立、全额拨款的科级参公事业单位，现有编制11人，在职在岗工作人员10人，其中主任1人、副主任1人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入必威体育2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2235752.72元，支出总计2246687.92元。与2016年相比，收入总计增加302162.72元，增长15.63%；支出总计增加393023.46元，增长21.20%，主要原因是：中心人员工资基数、补贴增加；2016年没有项目支出，2017年有增加项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2235752.72元，其中：财政拨款收入??2235752.72元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2246687.92元，其中：基本支出1756813.17元，占78.20%；项目支出489874.75元，占21.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2235752.72元，支出总计2246687.92元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加374162.72元；393023.46元，增长16.74%；17.49%，主要原因是中心新考录一人，人员经费，工资福利支出增加；2016年没有项目支出，2017年有增加项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2241707.92元，占本年支出合计的99.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加449543.46元，增长20%，主要原因是2017年增加项目支出。购置财务办公、活动器材，使得其他资本性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2241707.92元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出2041671.39元，占91.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出101134.06元，占4.51%；住房保障（类）支出98902.47元，占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1869000元，支出决算为2241707.92元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出数增加；其中（按支出功能分类说明）：1.人员经费增加282365.49元，主要原因是增加人员工资，绩效奖，医疗费，奖励金，采暖补贴等项目；2.公用经费增加90467.68元，主要原因是中心活动老同志多，水电费较高，还支付新址取暖费，支付劳务费，购置财政联网用打印机等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1751833.17元，其中：人员经费1506865.49元，公用经费244967.68元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1326534.93元，较2017年度年初预算数增加187434.93元，增长16.45%，主要原因是增加人员工资基数，发放民族团结奖、公休假补贴、文明城市奖，政府效能奖、绩效奖；较2016年决算数增加174232.19元，增长15.12%。

2.商品和服务支出239318.68元，较2017年度年初预算数增加84818.68元，增长54.90%，主要原因是中心活动老同志多，水电费较高，还支付新址取暖费，支付劳务费等，较2016年决算数减少133833.25元，降低35.87%。

3.对个人和家庭的补助180330.56元，较2017年度年初预算数增加94930.56元，增长111%，主要原因是增加了医疗费，奖励金，采暖补贴等项目；较2016年决算数减少72349.23元，降低28.63%。

4.其他资本性支出5649元，较2017年度年初预算数增加5649元，增长100%，主要原因是购置财政联网用打印机等；较2016年决算数减少8381元，降低59.74%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数据为***元，支出决算为***元，完成预算的***%，其中：因公出国（境）费支出决算为***元，完成预算的***%；公务用车购置及运行费支出决算为***元，完成预算的***%；公务接待费支出决算为***元，完成预算的***%。

2017年度“三公”经费支出无决算数的主要原因：2017年度本单位本年度未发生“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数据。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）***元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务接待费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***。

2017年度本单位本年度未发生“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数据。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占***%；公务用车购置及运行费支出决***元，占***%；公务接待费支出决算***元，占***%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出***元。2017年因公出国（境）团组数***个，因公出国（境）人次数***人。开支内容包括：******。

2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置费支出为***元，公务用车运行维护费支出***元，主要用于***等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数***辆，公务用车保有量为***辆。

3.公务接待费支出***元。其中：??国内接待费支出***元，主要用于***。国（境）外接待费支出***元，主要用于***。2017年国内公务接待批次***个，国内公务接待人次***人，国（境）外公务接待批次***个，国（境）外公务接待人次***人。

2017年度本单位本年度未发生“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元，本年支出***元，年末结转和结余***元。较2016年决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是：***。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

2017年度本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出244967.68元，比2016年减少142214.25元，下降36.73%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费。??

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

本单位本年度未发生政府采购数据

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2028平方米，无公车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金41万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。??今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。

本单位本年度无自评。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

必威体育老干部活动中心自成立以来，全面贯彻落实党的各项有关老干部工作的方针政策，以开展各项学习活动和比赛来丰富老干部的精神文化生活为抓手，为推动必威体育文明城市建设和老年事业的进一步发展做出应有的贡献。为有效地扩大老同志的学习活动场地，增加学习活动内容，极大地丰富和满足广大老同志的晚年生活。我们也已采购了一些学习活动设备等，等新中心启用后添加进去。2017年还在阅海万家社区进行活动站授牌，设立了必威体育老干部活动中心阅海万家活动站，并与阅海万家党支部进行了互联共建学习活动。为阅海万家活动站购买了电子钢琴、乒乓球挡板、象棋、围棋等设施。阅海万家活动站的设立，正是按照老干部就近就便学习服务的原则，为老干部们提供了便利，在组织各类文体比赛活动中极大地调动了市属老干部们的积极性，也为丰富阅海万家老干部的精神文化生活奠定了基础。中心现有各活动团队10个，年活动10万余人次。他们在文艺、体育以及其他各个方面，充分发挥各自的作用，不仅自己老有所学，老有所乐、老有所健，而且也为社会做出自己的贡献，老有所为，为社会增添正能量。今年为响应必威体育、兴庆区、金凤区委、区政府文艺下乡的号召，作为辖区单位的必威体育老干部活动中心新年伊始，专门召开了艺术团全体团员座谈会，组织金秋艺术团及其京剧队、秦腔队全体团员组织排练节目，积极参加区市委老干部局、市文广局、兴庆区委宣传部、文广局等举办的各类群众文化活动和各项比赛事宜。仅就金秋艺术团今年参加的各类演出103场次，其中专场演出24场次，文化惠民、送戏下乡等44场次，法制宣传演出近35场次。组织各类体育比赛20余场次。丰富了必威体育老年人的晚年文化生活，稳定了老年群体，取得了良好的社会效益。

必威体育老干部活动中心2017年部门决算——名词解释

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（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（四）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（五）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（九）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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