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| 索 引 号： | 640100-0021/2019-00005 | 发布日期： | 2019-09-03 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 必威体育委老干部局 | 责任部门： | 必威体育委老干部局 |
| 名 称： | 必威体育必威体育老干部局2018年度部门决算 | ||
2018年度
??
必威体育必威体育老干部局
部门决算
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目??录
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第一部分??单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分??2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分??2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
??二、收入决算情况说明
??三、支出决算情况说明
??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
??七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分??名词解释
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第一部分??市委老干部局单位概况
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一、部门职责
我局是市委主管老干部工作的部门管理机构，由市委组织部管理，主要职能是贯彻落实党的有关离退休干部的方针政策，保障老干部的政治待遇、生活待遇，为老干部提供服务管理。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入市委老干部局2018年度部门决算编报范围的单位共1个。我局属于行政管理单位，内设办公室、政治待遇科、生活待遇科、市老龄系统党工委办公室四个科室，必威体育关心下一代工作委员会为挂靠我局的参公事业单位，必威体育延安精神研究会为挂靠我局的老干部工作协会组织，市老龄系统党工委设在老干部局，与老干部局一套机构、两块牌子。我局机构情况较上年无变化。
我局人员机构编制数22人，2018年末实有在职人员18人，离休人员6人，退休人员18人。
??
第二部分??2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,339,762.37?? | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
??其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 52,000.00?? | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 8,159,168.64?? | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 243,198.24?? | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 213,576.37?? | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 10,000.00?? | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 10,391,762.37?? | 本年支出合计 | 51 | ??8,815,143.63 |
????用事业基金弥补收支差额 | 25 | ????结余分配 | 52 | ||
????年初结转和结余 | 26 | 1,420,685.85?? | ????年末结转和结余 | 53 | ??2,997,304.59 |
总计 | 27 | 11,812,448.22?? | 总计 | 54 | ??11,812,448.22 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
??
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
公开部门：必威体育委老干部局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 10,391,762.37?? | 10,391,762.37?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 52,000.00?? | ||||||
201?? | 一般公共服务支出 | 1,029,600.00?? | 1,029,600.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | |||||
20132?? | 组织事务 | 1,029,600.00?? | 1,029,600.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | |||||
201329 | 其他组织事务支出 | 1,029,600.00?? | 1,029,600.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | |||||
208?? | 社会保障和就业支出 | 8,890,137.00?? | 8,890,137.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 52,000.00?? | |||||
20805?? | 行政事业单位离退休 | 8,890,137.00?? | 8,890,137.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 52,000.00?? | |||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 7,849,430.00?? | 7,849,430.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 52,000.00?? | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 768,807.00 | 768,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271,900.00 | 271,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210?? | 医疗卫生与计划生育支出 | 249,500.00 | 249,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011?? | 行政事业单位医疗 | 249,500.00 | 249,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101?? | 行政单位医疗 | 108,800.00 | 108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103?? | ??公务员医疗补助 | 140,700.00 | 140,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221?? | 住房保障支出 | 212,525.37 | 212,525.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102?? | 住房改革支出 | 212,525.37 | 212,525.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201?? | ??住房公积金 | 168,200.00 | 168,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203?? | ??购房补贴 | 44,325.37 | 44,325.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229?? | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22999?? | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299901?? | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||||
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支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：必威体育委老干部局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,815,143.63?? | 4,028,687.52?? | 4,786,456.11?? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201?? | 一般公共服务支出 | 189,200.38 | 0.00 | 189,200.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132?? | 组织事务 | 189,200.38 | 0.00 | 189,200.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299?? | 其他组织事务支出 | 189,200.38 | 0.00 | 189,200.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208?? | 社会保障和就业支出 | 8,159,168.64 | 3,561,912.91 | 4,597,255.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805?? | 行政事业单位离退休 | 8,159,168.64 | 3,561,912.91 | 4,597,255.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503?? | 离退休人员管理机构 | 7,141,196.64 | 2,543,940.91 | 4,597,255.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504?? | 未归口管理的行政单位离退休 | 750,463.80 | 750,463.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505?? | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267,508.20 | 267,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210?? | 医疗卫生与计划生育支出 | 243,198.24 | 243,198.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011?? | 行政事业单位医疗 | 243,198.24 | 243,198.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101?? | 行政单位医疗 | 102,543.36 | 102,543.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103?? | 公务员医疗补助 | 140,654.88 | 140,654.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221?? | 住房保障支出 | 213,576.37 | 213,576.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102?? | 住房改革支出 | 213,576.37 | 213,576.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201?? | 住房公积金 | 169,251.00 | 169,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203?? | 购房补贴 | 44,325.37 | 44,325.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229?? | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999?? | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901?? | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
??
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：必威体育委老干部局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||||||||
项????目 | 行次 | 决算数 | 项??目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏????次 | 1 | 栏????次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,268,445.85?? | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00?? | 二、外交支出 | 30 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 8,050,928.64?? | 0.00?? | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 243,198.24?? | 0.00?? | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 213,576.37?? | 0.00?? | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00?? | 0.00?? | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 10,339,762.37?? | 本年支出合计 | 52 | 8,706,903.63?? | 0.00?? | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,268,445.85?? | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,901,304.59?? | 0.00?? | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,268,445.85?? | 54 | 0.00?? | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00?? | 55 | 0.00?? | |||||||||
总计 | 28 | 11,608,208.22?? | 总计 | 56 | 11,608,208.22?? | 0.00?? | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
??
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门：必威体育委老干部局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 8,706,903.63?? | 4,020,447.52?? | 4,686,456.11?? | ||||||
201?? | 一般公共服务支出 | 189,200.38?? | 0.00 | 189,200.38?? | |||||
20132?? | 组织事务 | 189,200.38?? | 0.00?? | 189,200.38?? | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 189,200.38?? | 0.00?? | 189,200.38?? | |||||
208?? | 社会保障和就业支出 | 8,050,928.64?? | 3,553,672.91?? | 4,497,255.73?? | |||||
20805?? | 行政事业单位离退休 | 8,050,928.64?? | 3,553,672.91?? | 4,497,255.73?? | |||||
2080503?? | 离退休人员管理机构 | 7,032,956.64?? | 2,535,700.91?? | 4,497,255.73?? | |||||
2080504?? | 未归口管理的行政单位离退休 | 750,463.80 | 750,463.80 | 0.00 | |||||
2080505?? | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267,508.20 | 267,508.20 | 0.00 | |||||
210?? | 医疗卫生与计划生育支出 | 243,198.24 | 243,198.24 | 0.00 | |||||
21011?? | 行政事业单位医疗 | 243,198.24 | 243,198.24 | 0.00 | |||||
2101101?? | 行政单位医疗 | 102,543.36 | 102,543.36 | 0.00 | |||||
2101103?? | 公务员医疗补助 | 140,654.88 | 140,654.88 | 0.00 | |||||
221?? | 住房保障支出 | 213,576.37 | 213,576.37 | 0.00 | |||||
22102?? | 住房改革支出 | 213,576.37 | 213,576.37 | 0.00 | |||||
2210201?? | 住房公积金 | 169,251.00 | 169,251.00 | 0.00 | |||||
2210203?? | 购房补贴 | 44,325.37 | 44,325.37 | 0.00 | |||||
229?? | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||
22999?? | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||
2299901?? | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||||
??
??
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 必威体育委老干部局?? | 单位：元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,955,869.22 | 302 | 商品和服务支出 | 238,164.30 | 310 | 资本性支出 | 29,858.00 |
30101 | ??基本工资 | 776,846.00 | 30201 | ??办公费 | 23,684.69 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | ??津贴补贴 | 705,503.37 | 30202 | ??印刷费 | 27,285.00 | 31002 | ??办公设备购置 | 0.00 |
30103 | ??奖金 | 595,068.00 | 30203 | ??咨询费 | 0.00 | 31003 | ??专用设备购置 | 0.00 |
30106 | ??伙食补助费 | 0.00 | 30204 | ??手续费 | 615.00 | 31005 | ??基础设施建设 | 0.00 |
30107 | ??绩效工资 | 0.00 | 30205 | ??水费 | 0.00 | 31006 | ??大型修缮 | 0.00 |
30108 | ??机关事业单位基本养老保险费 | 288,201.00 | 30206 | ??电费 | 0.00 | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | 29,858.00 |
30109 | ??职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | ??邮电费 | 112,788.71 | 31008 | ??物资储备 | 0.00 |
30110 | ??职工基本医疗保险缴费 | 102,543.36 | 30208 | ??取暖费 | 0.00 | 31009 | ??土地补偿 | 0.00 |
30111 | ??公务员医疗补助缴费 | 140,654.88 | 30209 | ??物业管理费 | 528.00 | 31010 | ??安置补助 | 0.00 |
30112 | ??其他社会保障缴费 | 15,114.17 | 30211 | ??差旅费 | 22,993.50 | 31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | ??住房公积金 | 169,251.00 | 30212 | ??因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | ??拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | ??医疗费 | 22,123.10 | 30213 | ??维修（护）费 | 14,185.00 | 31013 | ??公务用车购置 | 0.00 |
30199 | ??其他工资福利支出 | 140,564.34 | 30214 | ??租赁费 | 0.00 | 31019 | ??其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 796,556.00 | 30215 | ??会议费 | 0.00 | 31021 | ??文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | ??离休费 | 705,807.00 | 30216 | ??培训费 | 2,640.00 | 31022 | ??无形资产购置 | 0.00 |
30302 | ??退休费 | 0.00 | 30217 | ??公务招待费 | 0.00 | 31099 | ??其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | ??退职（役）费 | 0.00 | 30218 | ??专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | ??抚恤金 | 0.00 | 30224 | ??被装购置费 | 0.00 | 31201 | ??资本金注入 | 0.00 |
30305 | ??生活补助 | 43,724.00 | 30225 | ??专用燃料费 | 0.00 | 31203 | ??政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | ??救济费 | 0.00 | 30226 | ??劳务费 | 500.00 | 31204 | ??费用补贴 | 0.00 |
30307 | ??医疗费补助 | 0.00 | 30227 | ??委托业务费 | 10,000.00 | 31205 | ??利息补贴 | 0.00 |
30308 | ??助学金 | 0.00 | 30228 | ??工会经费 | 8,951.00 | 31299 | ??其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | ??奖励金 | 47,025.00 | 30229 | ??福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | ??个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | ??公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | ??对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | ??对其他个人和家庭的补助支出 | 187,000.00 | 30239 | ??其他交通费用 | 133,740.00 | 31303 | ??补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | ??税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | ??其他商品和服务支出 | 17,538.40 | 39906 | ?? | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | ??国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | ??国内债务付息 | 0.00 | 39908 | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | ??国外债务付息 | 0.00 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 | |||
30703 | ??国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | ??国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 3,752,425.22 | 公用经费合计 | 276,262.30 | |||||
合计 | 4,028,687.52 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：必威体育委老干部局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
????????公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：必威体育委老干部局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
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??一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计11812448.22元，支出总计11812448.22元。与上年相比，收、支总计分别增加2083438.02元、2083438.02元，均增长21.4%，主要原因是年初项目预算增加，且部分活动开展后尾款未支付，造成结余结转增加。
????二、收入决算情况说明
2018年度收入合计10391762.37元，其中：财政拨款收入??10339762.37元，占99.50%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入52000.00元，占0.50%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计8815143.63元，其中：基本支出4028687.52元，占45.70%；项目支出4786456.11元，占54.30%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计11608208.22元，支出总计??11608208.22元。与上年相比，财政拨款收支总计各增加2058358.02元、2058358.02元，增长21.55%、21.55%，主要原因是本年度将项目支出、基本支出严格调整，部分支出按规定计入项目支出中，且本年度关工委、老龄系统党工委工作经费增加近100万，造成项目支出增加。
??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出8,706,903.63元，占本年支出合计的75.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加523240.03元，增长6.39%，主要原因是追加项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出8,706,903.63元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出189200.38元，占2.17%；社会保障和就业（类）支出8050928.64元，占92.47%；医疗卫生与计划生育支出243198.24元，占2.80%；住房保障（类）支出213576.37元，占2.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7277900.00元，支出决算为8706903.63元，完成年初预算的119.63%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出年初预算为1029600.00元，支出决算为189200.38元，完成年初预算数18.38%，原因：党群活动中心正在建设中，建设未完成，尾款未付清；
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)支出年初预算为2828200.00元，支出决算为7141196.64元，完成年初预算数252.50%，原因：春节茶话会费用未包括在预算中，年中追加工作经费；
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)??支出年初预算为619200.00元，支出决算为750463.80元，完成年初预算数121.19%，原因：离休费上调；
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)??支出年初预算为271900.00元，支出决算为267508.20元，完成年初预算数98.38%；
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为102543.36元，支出决算为102543.36元，完成年初预算数100%；
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为140654.37元，支出决算为140654.37元，完成年初预算数100%；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为168200.00元，支出决算为169251.00元，完成年初预算数100.62%；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出年初预算为45300元，支出决算为44325.37元，完成年初预算数97.85%；
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出年初预算为0元，支出决算为10000.00元；
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出年初预算为249,500.00元,支出决算数为243198.24元, 完成年初预算数97.47%；
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为168200元，支出决算为169251.00元，完成年初预算的100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出44325.37元
13.其他支出（款）支出10000元。
????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10339762.37元，其中：人员经费3752425.22元，公用经费276262.30元。支出具体情况如下：??
1.工资福利支出2955869.22元，较年初预算数2819612.00增加136257.22元，增长4.83%，主要原因是2018年7月集中调资；较上年决算数增加132204.27元，增长4.68%；
2.商品和服务支出238164.30元，较年初预算数302300元，减少238134.07元，减少21.22%；
3.对个人和家庭的补助796556.00元，较年初预算数796556.00减少0元，下降0%，主要原因是无；较上年决算数减少80774.47元，下降6.46%。
4.其他资本性支出0元，较上年决算数减少0元，下降0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2860元，支出决算为1490元，完成年初预算的52.10%。与上年相比，减少3995元，下降（增长）78.25%，决算数小于大于年初预算数的主要原因是全年只进行了一个批次的国内公务接待。。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。没有发生“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。??
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为?? 0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）?? 0%。主要原因是我单位无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。??
3.公务接待费。年初预算为2860.00元，支出决算为1490.00元，完成年初预算的52.10%；比上年减少3995元，下降72.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是全年只进行了一个批次的国内公务接待。其中： 国内接待费支出1490元，主要用于接待烟台市关工委来银考察学习。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
??八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
??九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为??元，支出决算为??268022.30元，完成年初预算的??%；比上年减少964060.95元，下降78.25%。决算数大于（小于）预算数的主要原因因以往年度，我局项目支出与基本支出时，填报决算过程中未将项目经费分出，今年按照要求进行填报，所以机关运行经费减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0??元，完成年初预算的??0 。政府采购工程预算??0 元，支出决算总额??0 元，完成年初预算的??0 %。政府采购服务预算 0??元，支出决算总额??0 元，完成年初预算的 0??%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
2018年我单位暂未进行项目绩效评价。
1.绩效管理工作开展情况。??根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我局积极落实市委、市政府关于预算绩效管理工作的相关要求，编报项目预算时同步编报项目绩效目标，同时强化中期预算编报工作，对资金预算、项目资金管理起到了积极作用。发现的主要问题：各处室对重点项目落实情况不到位，预算资金申报不科学，设立的一些项目资金推进缓慢，致使资金支配率较低。下一步改进措施：提高项目资金支配力度和下一年预算资金报送的合理化。??
3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。??
2018年，我单位在财政局的相关要求下，认真执行部门预、决算的编报及执行工作，提高申报的及时性与规范性。??
4.以部门为全体开展的重点项目绩效评价结果。??
2018年，我单位根据市财政局下发的文件，高度重视、认真组织学习绩效管理工作，严格控制各项开支，完善预算绩效管理工作的内容。
??
第四部分??名词解释
??
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
??……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
??
附件：
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