2018年度

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必威体育老干部活动中心部门决算

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目 ?录

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第一部分 ?单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

?????二、收入决算情况说明

?????三、支出决算情况说明

?????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

?????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?必威体育老干部活动中心单位概况

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一、部门职责

为老干部提高素质，增进健康，愉悦身心，陶冶情操提供更好地服务，促进离退休干部的“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，不断满足老干部日益增长的精神文化生活需求。积极为老干部提供政治理论学习和交流信息、沟通思想的场所，有组织、有计划、有秩序地组织老干部开展丰富多彩的文化、体育、娱乐和健身活动，使他们各得其乐，健康长寿，继续为社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设做出新贡献。主动争取领导和社会各方面的支持，进一步加强对老干部和对老干部活动服务工作。

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二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

2018年末单位内部没有内设机构，编制人数为11人，实有在职人数为9人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

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???一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计?1978399.43 ?元，支出总计?1916034.97 ?元。与上年相比，收入减少?257353.29 ?元，下降??11.51 %，支出减少?330652.95 元，下降?14.72 %，主要原因是人员减少，退休一人。

????二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1978399.43???元，其中：财政拨款收入???元，占?1978399.43 ?%；上级补助收入??0 元，占??0 %；事业收入???0元，占?0 ?%；经营收入?0 ?元，占??0 %；附属单位上缴收入?0 ?元，占?0 ?%；其他收入??0 元，占?0 ?%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计??1916034.97 元，其中：基本支出??1446228.83 元，占75???%；项目支出??469806.14 元，占?25 ?%；上缴上级支出??0 元，占??0 %；经营支出??0 元，占?0 ?%；对附属单位补助支出??0 元，占?0 ?%。

????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计?1978399.43 ?元，支出总计???1916034.97元。与上年相比，收入减少?257353.29 ?元，下降??11.51 %，支出减少?330652.95 元，下降?14.72 %，主要原因是人员减少，退休一人。

????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出?1916034.97 ?元，占本年支出合计的??100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少?330652.95 ?元，下降??14.72 %，主要原因是人员减少，退休一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出?1916034.97 ?元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出??0 元，占0???%；教育（类）支出?0 ?元，占??0 %；科学技术（类）支出0???元，占0???%；文化体育与传媒（类）支出?0 ?元，占?0 ?%；社会保障和就业（类）支出?1834161.82 ?元，占??95%；农林水（类）支出?0 ?元，占0???%；住房保障（类）支出??81873.15 元，占??5 %，……等等。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为?2113800.00 ?元，支出决算为??1916034.97 元，完成年初预算的??90 %，其中：

1.离退休人员管理机构（2080503）年初预算为1664190.28???元，支出决算为??1632485.34 元，完成年初预算的???98%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，退休一人。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为??120000 元，支出决算为?105333.60 ?元，完成年初预算的88???%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，退休一人。

3.行政单位医疗（2101101）年初预算为??48000 元，支出决算为?42404.80 ?元，完成年初预算的?88 ?%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，退休一人。

4.公务员医疗补助（2101103）年初预算为??55300 元，支出决算为?53938.08 元，完成年初预算的?97 ?%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，退休一人。

5.住房公积金（2210201）年初预算为?74400 元，支出决算为?65364 ?元，完成年初预算的?88 ?%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，退休一人。

6.购房补贴（2210203）年初预算为??16509.15 元，支出决算为?16509.15 ?元，完成年初预算的?100 %，无增减变动。

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出?1446228.83 ?元，其中：人员经费??1298043.08 元，公用经费?148185.75 ?元。支出具体情况如下：?

1.工资福利支出?1279043.08 ?元，较年初预算数减少???元，增长（下降）???%，主要原因是……；较上年决算数减少??208822.41 元，增长（下降）?13.86 ?%。

2.商品和服务支出??148185.75 元，较年初预算数增加（减少）???元，增长（下降）???%，主要原因是……；较上年决算数减少??101761.93元，下降??40.71 %。

3.对个人和家庭的补助19000元，较年初预算数?无增减变动；较上年决算数减少161330.56???元，下降105%，主要原因是对该项支出没有计入医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴及其他对个人和家庭对补助支出。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0???元，增长（下降）??0 %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）???元，增长（下降）0???%。

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0???元，支出决算为?0 ?元，完成年初预算的?0 ?%。与上年相比，减少（增加）??0 元，下降（增长）?0 ?%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占?0 ?%；公务用车购置及运行费支出占??0 %；公务接待费支出占?0 ?%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为?0??元，支出决算为?0 ?元，完成年初预算的?0 ?%；比上年减少（增加）??0 元，下降（增长）??0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数??0 个，因公出国（境）人次数??0 人。开支内容包括：……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为???0元，支出决算为???0元，完成年初预算的?0 ?%；比上年减少（增加）??0 元，下降（增长）??0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为??0 元，公务用车运行维护费支出??0 元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数?0 ?辆，公务用车保有量为?0 ?辆。

3.公务接待费。年初预算为?0??元，支出决算为?0 ?元，完成年初预算的??0 %；比上年减少（增加）??0 元，下降（增长）0???%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出??0 元，主要用于……。国（境）外接待费支出?0 ?元，主要用于……。全年国内公务接待批次??0 个，国内公务接待人次?0 ?人，国（境）外公务接待批次??0 个，国（境）外公务接待人次???0人。

????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余?0 元，本年收入???0元，本年支出?0 元，年末结转和结余?0 元，较上年决算数增加（减少）?0 元，增长（下降）?0 %，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。?

????九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为?0 ?元，支出决算为148185.75???元，完成年初预算的100???%；比上年减少??96781.93 元，下降??39.51 %。决算数小于预算数的主要原因人员减少，退休一人。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算??0 元，支出决算总额?0 ?元，完成年初预算的??0 %。其中：政府采购货物预算???0元，支出决算总额??0 元，完成年初预算的?0 ?。政府采购工程预算?0 ?元，支出决算总额??0 元，完成年初预算的??0 %。政府采购服务预算?0 ?元，支出决算总额??0 元，完成年初预算的?0 ?%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积???2027.93平方米，共有车辆???0辆，其中：领导干部用车??0 辆、一般公务用车??0 辆；单价50万元以上通用设备??0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备?0 ?台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目?0 个，共涉及资金?469806.14元，占一般公共预算项目支出总额的?99 ?%。组织对2018年度****、****等?0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金?0 ?元，占政府性基金预算项目支出总额的?0 ?%。

共组织对老年活动经费?1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出469806.14??元，政府性基金预算支出??0 元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。老年活动项目绩效自评综述：必威体育老干部(老年人)活动中心成立于1990年1月15日，活动中心的主要职责是:（1）为必威体育地区离退休老干部、职工、社会老年人开展各种文艺演出、体育运动、医疗保健等活动提供管理服务；（2）指导、组织、协调各市、县、区、社区活动室（中心）开展各类老年文体演出和体育比赛活动；（3）承担市委老干部局交办的其他涉老工作。根据年初设定的绩效目标，老年活动经费项目绩效自评得分为95?分。项目全年预算数为?470000元，执行数为???469806.14元，完成预算的?99 %。主要产出和效果：（1）文艺活动方面：2018年为响应必威体育、兴庆区、金凤区区委、区政府文艺下乡的号召，作为辖区单位的必威体育老干部活动中心组织金秋艺术团及其京剧队、秦腔队、广场健身舞协会、文化艺术协会全体团员组织排练节目，积极参加老干部局、文广局、兴庆区宣传部、文广局等举办的各类群众文化活动和各项比赛事宜。仅就金秋艺术团今年参加的各类演出103场次，其中专场演出24场次，文化惠民、送戏下乡等44场次，法制宣传演出近35场次。?不但丰富了广大农民、居民的文化业余生活，满足了广大老年人及各界群众日益增长的精神文化需求，也为建设和谐美丽乡村和推动社会主义文化大发展、大繁荣贡献自己的一份力量。（2）体育活动方面：组织迎新春老年趣味运动会，乒乓球、台球、门球、柔力球、象棋等比赛活动20多场次。通过比赛，大家以球会友，以棋会友，广交朋友，陶冶情操，即切磋球艺，提高了球技，又赛出了风格，赛出了水平，加深了彼此的感情，体现了老年人运动、健康、参与的体育精神，达到了相互学习，取长补短，锻炼身心的目的。同时积极组织各团队参加区市协会组织的各类比赛并取得了较好的成绩。（3）组织老同志外出参观学习。发现的问题及原因：由于本单位的预算管理工作正处于刚起步阶段，各方面考虑还不够周到完善，考核指标还不够细化。下一步改进措施：不断完善绩效管理，将考核标准更加完善细化，制定出更加规范的指标体系评价标准，加强沟通，明确责任，加强预算绩效考评管理工作。

第四部分 ?名词解释

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一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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