必威体育本级

必威体育委老干部局2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

必威体育委老干部局2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

我局是市委主管老干部工作的部门管理机构，由市委组织部管理，主要职能是贯彻落实党的有关离退休干部的方针政策，保障老干部的政治待遇、生活待遇，为老干部提供服务管理。

我局属于行政管理单位，机构改革后，内设办公室（机关党建科）、党建科、活动指导科、服务管理科四个科室，必威体育关心下一代工作委员会办公室为挂靠我局的参公事业单位，必威体育延安精神研究会为挂靠我局的老干部工作协会组织，市老龄系统党工委设在老干部局，与老干部局一套机构、两块牌子。

我局人员机构编制数22人，2019年实有在职人员19人，离休人员5人，退休人员19人。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，我局部门预算包括：中国共产党必威体育委员会老干部局本级预算。无所属事业单位预算。

必威体育委老干部局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

必威体育委老干部局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于必威体育委老干部局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

必威体育委老干部局2020年财政拨款收入预算873.03万元，其中：本年收入873.03万元，包括一般公共预算拨款873.03万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余   万元。财政拨款支出预算873.03万元，包括：社会保障和就业支出823.49万元、住房保障支出20.68万元、卫生健康支出28.86万元。

二、关于必威体育委老干部局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

必威体育委老干部局2020年一般公共预算财政拨款基本支出873.03万元，其中：本年收入安排支出873.03万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少65.89万元，下降7%。

人员经费318.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费11.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

必威体育委老干部局2020年一般公共预算财政拨款项目支出449.12万元，其中：本年收入安排支出449.12万元，上年结转结余资金安排支出0万元，离退休干部管理机构（2080503）款449.12万元，比2019年执行数（决算数）减少50.27万元，下降10%。

1. 高龄离退休干部“四个一”关爱活动经费：37万元，主要用于为全市460位高龄离退休干部提供“四个一”关爱服务（家政服务、订阅报纸、生日蛋糕、精准化服务）

2. 企业离休干部公用特需经费：9.66万元，主要用于拨付市直相关单位企业离休干部统筹公用经费。

3. 企业离休干部遗孀各项费用：36.54万元，主要用于拨付市直相关单位企业离休干部遗属生活费、采暖费、医保费等。

4. 全市离退休干部统筹公用经费：19.52万元，主要用于组织开展全市离退休干部学习、观摩等各类活动，年度走访慰问离退休干部慰问金、慰问品等，落实保障离退休干部政治待遇和生活待遇所需的其他开支。

5. 特困离退休干部帮扶资金：20万元，主要用于全市特困离退休干部帮扶。

6. 慰问异地安置老干部经费 ：8.4万元，主要用于异地安置离退休干部8人。

7. 必威体育2020--2021年老年大学在三区试点分校：48万元，主要用于必威体育2020--2021年老年大学在三区试点8所分校：金凤区老年大学阅海万家社区分校、湖畔嘉苑社区分校、馨和苑社区分校、森林公园社区分校、宝湖社区分校，西夏区文翠南社区分校，兴庆区老干部活动中心分校、北安市民学校共预计聘请48名教师，师资费用每人每年1万元，共48万元。

8. 必威体育关心下一代工作委员会经费：65万元，主要用于必威体育关心下一代工作开展，包括表彰先进、青少年普法教育、德育教育、法制教育、培植观摩点、举办培训班等各项工作。

9. 必威体育老干部（老年）书画协会工作经费：10万元，主要用于老干部书画协会开展2020年各项活动，含举办摄影书画展、参加自治区五市联展、采风写生活动等费用。

10. 必威体育离退休干部（老龄）党工委工作经费：190万元，主要用于开展全市离退休干部党建工作；支付离退休党组织书记、委员工作补助。

11. 必威体育延安精神研究会工作经费：5万元 ，2019年拨款5万元，结余4.9万元。结余原因：全年未开展活动。

三、关于必威体育委老干部局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

必威体育委老干部局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置   万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.104万元，其中：公务接待费减少0.104万元，主要原因：根据中央八项规定，我局2020年未做公务接待预算。

四、关于必威体育委老干部局2020年政府性基金预算拨款情况说明

必威体育委老干部局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于必威体育委老干部局2020年收支预算情况的总体说明

必威体育委老干部局2020年收入总预算873.03万元，其中：本年收入873.03万元，上年结转结余0万元；支出总预算873.03万元，其中：本年支出873.03万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入873.03万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出873.03万元，占0%；事业支出   万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出  万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，必威体育委老干部局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算423.91万元，比2019年预算增加99.54万元，增长30.69%。主要原因是：2020年度人员工资有所增加。

（二）政府采购情况

2020年，必威体育委老干部局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，必威体育委老干部局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值48.03万元、通用设备价值79.74万元、专用设备价值3.44万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值48.03万元、通用设备价值79.74万元、专用设备价值3.44万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划：一是加强预算绩效管理基础工作，继续完善预算绩效管理相关制度，制定绩效管理细则、完善评价指标体系；二是继续开展整体支出绩效目标和项目支出绩效目标申报工作及对上年度项目自评价工作；三是深化预算绩效管理工作，开展绩效评价结果应用工作。

2020年公开绩效目标的项目概述：本年度开展绩效目标的项目为2020年春节慰问活动资金，预算金额175.8万元，计划慰问全市离退休干部及遗孀1340人、举办全市离退休干部迎春茶话会，计划于2020年春节前发放所有慰问金，于1月中下旬召开茶话会，上半年结清茶话会所有费用。

2020年公开绩效目标的项目概述

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

必威体育委老干部局2020年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（四）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（五）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（九）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。