必威体育本级必威体育老年大学服务处

2020年部门预算

　　　　　目　　　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

必威体育老年大学服务处2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

在市委、市政府的关心支持下，在市委老干部局的直接领导下，必威体育老年大学坚持“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的办学宗旨，开拓思路，扎实工作，各项工作取得了较大进展.统筹安排，较好完成老年教育工作任务。全年开设30个专业，140个教学班，完成8960个课时的教学任务。全年接待上学学员近50万人次，较好地实现了老有所学、增长知识的办学宗旨。

1、对桌、椅、投影、音响、网络、微机等教学设备设施进行维护和维修、补充、更换，保证了设施设备的完好率和教学活动的正常开展。

2、组织工作人员和各课教师编制2019年9月至2020年6月教学大纲及音乐、电子钢琴、朗诵等5种教材。

3、随时储备教师，及时聘任教学所需老师。

4、指导金凤区湖畔嘉园社区、塞上鸿儒颐养院、丝路康养小镇创办老年大学，为西夏区、兴庆区、贺兰县老年大学推荐了舞蹈、电子钢琴、微机、摄影等方面的教师。

5、通过教室改造、班级合并、除名违纪学员、补充缺额等手段扩大教学资源，想方设法扩大招生，努力让有上学需求的老同志都能进入老年大学，做到班级出现缺额随时补报新生，今年招收新生达1400多人，在校学员达7700多人。

6、组建了男子合唱团。

7、加强教师的管理，召开教师座谈会，与全体教师签订用工合同和责任申明承诺书，建立教师聘用和管理制度。

8、规范管理。补充、修改和完善乐器管理制度、教师聘用及管理制度等各种制度20个，并装订上墙100块，有效地规范了教学管理活动。

　　二、部门预算单位构成　　

????对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，必威体育老年大学服务处部门预算包括：必威体育老年大学服务处本级预算、所属事业单位预算。没有纳入必威体育老年大学服务处2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、没有。

2、没有。

　　　　　　　必威体育老年大学服务处2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

??????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　　　　　　　　　　　　二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

　　　　　　　　　　　三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

?????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元

　　　　　　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

　　　　　　　　　　　　　 六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

???? 单位：万元

????????????????????????????????????????????????????????????

　　　　　　　　　　　　　　七、部门收入总表

部门收入总表

???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　八、部门支出总表

部门支出总表

???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元

　　必威体育老年大学服务处2020年部门预算情况说明

　　一、关于必威体育老年大学服务处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

必威体育老年大学服务处2020年财政拨款收入预算278.84万元，其中：本年收入278.84万元，包括一般公共预算拨款278.84万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余51.71万元。财政拨款支出预算278.84万元，包括：社会保障和就业支出118.94万元、社会保障和就业支出150万元、住房保障支出4.35万元、卫生健康支出5.55万元。

二、关于必威体育老年大学服务处2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

必威体育老年大学服务处2020年一般公共预算财政拨款基本支出278.84万元，其中：本年收入安排支出278.84万元，上年结转资金安排支出51.71万元。比2019年执行数（决算数）减少128.47万元，下降27.99%。

人员经费89.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费189.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

必威体育老年大学服务处2020年一般公共预算财政拨款项目支出330.55万元，其中：本年收入安排支出278.84万元，上年结转结余资金安排支出51.71万元。下面按政府收支科目类、款、项，用途分项说明：

2080503 离退休人员管理机构，2020年预算数259.59万元，比2019年决算数459.02万元增减-199.43万元，增减-43.45%。主要用于教学活动正常进行支出，减少原因是因为上年度有新风系统项目；

2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数5.63万元，比2019年决算数5.56万元增减0.07万元，增减1.26%；用于单位职工养老保险支出，增加原因是工资略有增长；

2080506　机关事业单位职业年金缴费支出，2020年预算数2.82万元，比2019年决算数2.11万元增减0.71万元，增减33.65%；用于单位职工养老保险支出，增加原因是工资略有增长；

2101101　行政单位医疗，2020年预算数2.82万元，比2019年决算数2.64万元增减0.18万元，增减6.82%；用于单位职工养老保险支出，增加原因是工资略有增长；

2101103　公务员医疗补助，2020年预算数2.73万元，比2019年决算数2.60万元增减0.13万元，增减5%；用于单位职工养老保险支出，增加原因是工资略有增长；

2210201　住房公积金，2020年预算数4.35万元，比2019年决算数4.34万元增减0.01万元，增减0.23%；用于单位职工养老保险支出，增加原因是工资略有增长；

2210203　住房补贴，2020年预算数0.90万元，比2019年决算数0.84万元增减0.90万元，增减0.05%；用于单位职工养老保险支出，增加原因是工资略有增长；

三、关于必威体育老年大学服务处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

必威体育老年大学2020年“三公”经费财政拨款预算为0万元，支出为0万元，比2019年增减0万元，主要原因：必威体育老年大学2020年没有发生“三公”经业务。　

四、关于必威体育老年大学服务处2020年政府性基金预算拨款情况说明

必威体育老年大学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

　五、关于必威体育老年大学服务处2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算330.55万元，其中：本年收入287.84万元，上年结转结余51.71万元；支出总预算330.55万元，其中：本年支出330.55万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入330.55万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 ?? 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 万元，占 0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出330.55万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

必威体育老年大学服务处2020年，本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算278.84万元，比2019年预算减少233.02万元，下降45.52%。主要原因是：上年度有新风系统项目

没有所属单位。

（二）政府采购情况

2020年，必威体育老年大学服务处政府采购预算26万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26万元（物业费）。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，必威体育老年大学服务处占用使用国有资产总体情况为房屋7600平方米，价值0万元（建代办代建，尚未转移资产）；土地5000平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值125.24万元；其他资产价值439.04万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7600平方米，价值 0万元（建代办代建，尚未转移资产）；土地5000平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值133.65万元；其他资产价值639.61万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值133.65万元；其他资产价值639.61万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划：年度预算在原有的基础上进行压减，2020年在预算减少的情况下，合理运用有限的资金，发挥最大的效益，更好地完成教学活动，保证教学质量，让学员满意。

2020年公开绩效目标的项目概述

必威体育老年大学服务处教师代课费，学员达7100人，完成全年课程，提高教学质量，让学员满意；

物业费，保证学习环境卫生干净，为学员提供健康、安全的学习环境；

聘用管理人员经费，聘请18名临时工、系主任等协助管理，达到科学合理的实施教学计划；

水暖电各项补贴，保证7100名学员上课有开水喝，干净整洁的卫生环境；

艺术团经费，保证艺术团每年36次正常排练，30次下乡演出、广场演出的合理支出。

必威体育老年大学服务处2020年部门预算——名词解释

????

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)