一、必威体育文联概况

（一）主要职能

  我单位主要组织、联络、协调全市文艺工作者，宣传文艺活动，进行文艺创作等其他活动。

（二）决算编报构成

     本单位为参照公务员管理事业单位，不含其他单位，报表类型为单户。

二、必威体育文联2015年部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）

　　（二）收入决算表（公开02表）

　　（三）支出决算表（公开03表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、必威体育文联2015年部门决算情况说明

（一）必威体育文联2015年收入支出决算总表情况说明

2015年总收入1029.13万元，2014年总收入890.84万元，2015年总收入比2014年增加138.29万元，同比增加16%，主要原因是2015年有“塞上英才”及贺兰山文艺奖财政拨款。2015年总支出970.92万元，2014年总支出823.17万元，2015年与201年相比增加147.75万元，同比增加18%，主要原因是2015年支出了“塞上英才”及贺兰山文艺奖

收入：

2015收入合计1029.13万元，其中：财政拨款收入1005.43万元，其他收入23.70万元。

支出：

2015年支出合计970.92万元。

1、按功能分类：一般公共服务支出50.00万元，文化体育与传媒支出710.92万元，社会保障和就业支出149.33万元，医疗卫生与计划生育支出28.8万元，住房保障支出31.07万元，其他支出0.8万元。

2、按支出性质分类：基本支出652.78万元，项目支出318.14万元。　

收支结余115.85万元。

（二）必威体育文联2015年收入决算表情况说明

2015收入合计1029.13万元，其中：财政拨款收入1005.43万元，其他收入23.70万元。

（三）必威体育文联2015年支出决算表情况说明

　　2015年支出合计970.92万元。其中：基本支出652.78万元（行政运行443.59万元，未归口管理的行政单位离退休149.33万元，医疗保障28.8万元，住房保障支出31.07万元），项目支出318.14万元。

（四）必威体育文联2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明

2015年财政拨款收入合计1005.43万元，支出合计932.90万元。

年初财政拨款结转和结余35.4万元，年末财政拨款结转和结余107.93万元。　　

（五）必威体育文联2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出932.90万元。基本支出：651.93万元，项目支出280.97万元。

（六）必威体育文联2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出651.93万元。其中：工资福利支出439.28万元，商品和服务支出27.77万元，对个人和家庭的补助183.90万元，其他资本性支出0.98万元。

（七）必威体育文联2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2015年“三公”经费支出合计5.71万元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置0万元，公车运行维护费5.17万元；公务接待费0.54万元。

2015年度“三公”经费支出合计5.71万元，与年初预算数相比减少3.23万元，减少率为38%；与上年决算数相比减少1.92万元，减少率为25%，减少原因是本着厉行节约的原则，压缩三公经费的开支。

2015年度因公出国（境）费0万元，与年初预算数相比增减变化为0，与上年决算数相比增减变化为0。

2015年度公务用车购置费为0元，与年初预算数相比增减变化为0，与上年决算数相比增减变化为0。

2015年度公务用车保有量2辆，与上年相比没有增减变化。

2015年度公车运行维护费5.17万元，与年初预算相比减少2.83万元，减少率为35%；与上年决算数相比减少2.54万元，减少率为24%，减少原因是本着厉行节约的原则，压缩公务运车运行维护费的开支。

2015年度公用接待费为0.54万元，共接待6次，105人，比上年减少1.6万元，减少率为76%，减少原因是本着厉行节约的原则，压缩公务接待费的开支。

（八）2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

必威体育文联本年度未发生政府性基金预算财政拨款相关数据。

（九）必威体育文联2015年其他需要事项情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明

2015年机关运行经费支出28.75万元。

（2）关于政府采购支出

2015年设备及项目执行均为分散采购，单位与服务单位签订合同，按合同支付款项。

（3）关于国有资产占用情况

2015年资产总额年末数270.30万元。其中：流动资产134.29万元；固定资产132.27万元；无形资产净值3.74万元。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度支出严格按照预算数执行。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

必威体育文联

2016年9月20日

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