根据上级文件精神，我单位根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了2015年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：

一、基本情况

??（一）必威体育委政策研究室是为必威体育委提供决策服务，从事综合性研究的工作部门。??

??增加职能：研究提出全市全民创业战略对策和政策措施，向市委、市政府提出决策建议；统一指导全市深化改革相关工作和加强区域合作的协调。

??强化职责：组织协调有关研究力量对我市新农村建设中的一些重大问题进行研究并提出意见和建议。

??主要职责：（一）围绕市委中心工作，对我市国民经济和社会发展中的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全市中长期规划的研究和制定。（二）组织协调各方面力量对经济、政治、科技、文化、城建、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见或建议，供市委决策参考。（三）研究提出全市全民创业战略对策和政策措施，向市委、市政府提出决策建议。（四）负责起草市委重要政策性文件、文稿。（五）负责收集整理经济社会发展和政治文化方面的信息，研究其发展趋势及对我市的影响，供市委领导参阅。（六）承担必威体育委农村工作领导小组办公室的工作，组织协调有关研究力量对我市新农村建设中的一些重大问题进行研究并提出意见和建议。（七）承担宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议秘书处的工作。（八）承担全市专家咨询决策委员会办公室的职责。（九）管理市委机关刊物《大必威体育》编辑部。（十）开展本部门行政流程再造相关工作。（十一）承办市委交办的其他工作。

??（二）机构情况及增减变动原因。??

2015年末单位内设机构6个，分别为综合科、城市经济研究科、农村经济研究科、社会发展研究科、《大必威体育》编辑部、改革办。2015年根据《关于调整市委政研室机构编制有关事项的通知》（银机编发[2015]48号）文件，市委编办同意给市委政研室增加行政编制1名，《大必威体育》编辑部增加全额预算事业编制1名。专门负责深化改革的组织、协调和督查等相关工作。增加后，市委政研室核定行政编制13名，《大必威体育》编辑部核定全额预算事业编制7名。目前，行政编制11名、事业编制4名、编内聘用2名。

??（三）人员情况及增减变动原因。??

2015年末共有财政供养人数11人，因工作需要财政供养人员比去年增加2人；事业编制4人，比去年无增减情况；编内聘用2人；退休人员4人。

??（四）决算编报构成??

决算报表由报表封面、部门决算报表、填报说明附表、上报文档四部分构成。

二、2015年部门决算表

具体见2015年决算公开表。

三、2015年部门决算情况说明

??（一）2015年收入支出决算总表情况说明：??

2015年年初结转14.99万元；收入344.28万元，比上年的378.55万元减少34.27万元；支出348.46万元，比上年的412.68万元减少64.22万元，主要原因为上年发生委托业务费70万元；年末结转结余10.81万元。

??（二）2015年收入决算表情况说明：??

2015年共收入344.28万元，其中财政拨款344.08万元，比上年的378.45万元减少34.37万元，其他收入0.2万元，比上年的0.1万元增加0.1万元。

??（三）2015年支出决算表情况说明：??

????2015年共支出348.46万元，其中：基本支出230.4万元，比上年的250.17万元减少19.77万元；项目支出118.06万元，比上年的162.5万元减少44.44万元。

??（四）2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明：??

2015年财政拨款年初结转结余14.89万元，本年财政拨款收入344.08万元，比上年的378.45万元减少34.37万元，支出348.46万元，比上年的412.68万元减少64.22万元，主要原因为上年发生委托业务费70万元，年末结转结余10.51万元。

??（五）2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明：??

2015年财政拨款支出348.46万元，其中：基本支出230.4万元，比上年的250.17万元减少19.77万元，项目支出118.06万元，比上年的162.5万元减少44.44万元。

??（六）2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明：??

2015年财政拨款基本支出230.4万元，其中：人员经费223.15万元，比上年的170.88万元增加52.27万元，公用经费7.25万元，比上年的79.29万元减少72.04万元，主要原因为上年发生委托业务费70万元。

??（七）2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明：??

2015年财政拨款共支出三公经费9.77万元，比上年的15.35万元减少5.58万元，其中:公务用车运行维护费6.65万元，比上年的11.93万元减少5.28万元，接待费3.12万元，比上年的3.42万元减少0.3万元。

??（八）2015年其他需要事项情况说明??

（1）关于机关运行经费支出的情况说明：

2015年共发生机关运行经费7.25万元，比上年的79.29万元减少72.04万元，主要原因为上年发生委托业务费70万元；

（2）关于政府采购支出：无；

（3）关于国有资产占用情况：无；

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明：

项目资金能够做到专款专用，无转移、挪用等问题；无预算外收入；没有违规开设银行账户的情况，无帐外“小金库”情况等问题；预算编报的基础数据完整、准确；会计人员能够做到持证上岗。

四、名词解释

??一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

??二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

??三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

??四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

??五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

??六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

??七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

??八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

??九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

??十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

??十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

??十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

??十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

??十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

??十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

??十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

??十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

??十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

??十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

??二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。