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第一部分??单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2017年度部门决算情况说明

????一、收入支出决算总体情况说明

??二、收入决算情况说明

??三、支出决算情况说明

??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

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第一部分??单位概况

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一、部门职责

??必威体育委政策研究室是为必威体育委提供决策服务，从事综合性研究的工作部门。其主要职责是：

一是围绕市委中心工作，对我市国民经济和社会发展中的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全市中长期规划的研究和制定。二是组织协调各方面力量对经济、政治、科技、文化、城建、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见或建议，供市委决策参考。三是研究提出全市全民创业战略对策和政策措施，向市委、市政府提出决策建议。四是负责起草市委重要政策性文件、文稿。五是负责收集整理经济社会发展和政治文化方面的信息，研究其发展趋势及对我市的影响，供市委领导参阅。六是承担必威体育委农村工作领导小组办公室的工作，组织协调有关研究力量对我市新农村建设中的一些重大问题进行研究并提出意见和建议。七是承担宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议秘书处的工作。八是承担全市专家咨询决策委员会办公室的职责。九是管理市委机关刊物《大必威体育》编辑部。十是开展本部门行政流程再造相关工作。十一是研究提出全市全民创业战略对策和政策措施，向市委、市政府提出决策建议；十二是统一指导全市深化改革相关工作；十三是承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，市委政策研究室为一级预算单位，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个。2017年末单位内设机构6个，分别为综合科、城市经济研究科、农村经济研究科、社会发展研究科、《大必威体育》编辑部、改革办，与上年相比无变动。

人员情况及增减变动原因：2017年末，市委政研室核定行政编制13名，《大必威体育》编辑部核定全额预算事业编制7名。实有行政编制人员10名，比上年末增加2人，变动原因为人员调动；事业编制6名，比上年末增加1人，变动原因为人员调动；编内聘用2名，与上年相比无变动。退休人员4人，与上年相比无变动。

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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：必威体育委政策研究室????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：元??????????????????????????????

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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。

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第三部分 2017年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3,329,300.10元，支出总计3,174,331.23元。与2016年相比，收入总计增加52,699.10元，增长1.61%，支出增加216，011.06元，增长7.30%，主要原因是人员调动（本年行政编实有人数增加2人，事业编实有人数增加1人，实有人数比上年末共增加3人）、调增工资等原因，所以收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3,329,300.10元，其中：财政拨款收入3,327,300.10元，占99.94%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入2000元，为机关工委拨党建经费，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3,174,331.23元，其中：基本支出2,565,434.32元，占80.82%；项目支出608,896.91元，占19.18%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3,327,300.10元，支出总计3,149,609.91元。与2016年相比，财政拨款收入增加81，699.10元，增长2.52%，支出增加191，289.74元，增长6.47%，主要原因是人员调动（本年行政编实有人数增加2人，事业编实有人数增加1人，实有人数比上年末共增加3人）、调增工资等原因，所以收入支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,149,609.91元，占本年支出合计的99.22%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191，289.74元，增长6.47%，主要原因是人员调动（本年行政编实有人数增加2人，事业编实有人数增加1人，实有人数比上年末共增加3人）、调增工资等原因，所以收入支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,149,609.91元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,472,949.29元，占78.52%；社会保障和就业（类）支出234,913.40元，占7.46%；医疗卫生与计划生育支出141,749.74,占4.50%；农林水（类）支出35,000.00元，占1.11%；住房保障（类）支出194,997.48元，占6.19%，其他支出70,000.00元, 占2.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,881,657.14元，支出决算为3,149,609.91元，完成年初预算的109.3%。决算数大于预算数的主要原因：2017年上半年绩效、全年绩效等未列入年初预算。

1、一般公共服务支出年初预算数2,350,705.37，决算数2,497,670.61，增加了146,965.24元,增加原因为人员增加及工资调增。

2、社会保障和就业支出年初预算数220,600.00，决算数234,913.40，增加了14,313.40元, 增加原因为人员增加及工资调增。

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算数129,341.08，决算数141,749.74，增加了12408.66元, 增加原因为人员增加及工资调增。

4、农林水支出年初预算数0，决算数35,000.00，增加了35000元,为全市农村工作先进个人奖金。

5、住房保障支出年初预算数145,010.69，决算数194,997.48，增加了49,906.79元,增加原因为人员增加。

6、其他支出年初预算数70,000.00，决算数70,000.00，预算决算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2，564,692.66元，其中：人员经费2,394,197.56元，公用经费170,495.10元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,081,393.08元，较2017年度年初预算数增加592,493.08元，增长39.79%，主要原因是年初预算不含上半年绩效、全年绩效、未休公休假款等；较2016年决算数增加580,058.06元，增长（降低）38.64%。

2.商品和服务支出162,496.10元，较2017年度年初预算数增加2,496.10元，增长1.56%，于年初预算基本持平；较2016年决算数减少85,857.50元，降低34.57%。

3.对个人和家庭的补助312,804.48元，较2017年度年初预算数增加16,960.09元，增长5.73%，主要原因是人员增加、工资调增，住房公积金、房补等相应增加；较2016年决算数增加27,550.28元，增长9.66%。

4.其他资本性支出7,999.00元，较2017年度年初预算数减少2801元，降低26%，主要原因是今年购买的办公设备较少；较2016年决算数减少11951元，降低59.9%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17000元，支出决算为11701元，完成预算的68.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，预算为0；公务用车购置及运行费支出决算为0元，预算为0；公务接待费支出决算为11701元，完成预算的68.83%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度根据八项规定的要求，压缩公务接待的支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少25497.05元，下降68.54%，其中：因公出国（境）费支出决算数为0，上年也为0；公务用车购置及运行费支出决算减少24,325.05元，下降100%；公务接待费支出决算减少1172元，下降9.1%；未发生因公出国（境）费，主要原因是我单位没有因公出国的事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行车改后，单位无车辆，所以没有公务车相关费用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算11701元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。没有发生相应支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元没有公务车相关费用支出。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11701元。其中： 国内接待费支出11701元，主要用于接待来我室考察学习交流的外市县相关单位。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次114人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。2016年也没有发生政府性基金预算财政拨款收入及相应支出，与上年相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出170,495.10元，比2016年减少97,808.5元，下降36.45%。主要原因是：2016年发生培训费63700元，为研究生培训经费，2017年未发生此笔费用。??

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算43500元，支出决算总额43500元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算43,500元，支出决算总额43500元，完成年初预算的100%,主要用于购买电脑、打印机、正版软件等。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，通用设备563，003元，家具用具187，820元，无形资产29，450元，本单位使用其他单位房屋面积300.40平方米(房屋产权不属于本单位)，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“预算执行绩效”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，预算执行绩效发现的主要问题：各处室申请预算资金不科学，资金使用率低。下一步改进措施：将对结余结转资金认真进行梳理，加快项目执行进度，提高资金使用效率。

3. 以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年，我单位在财政局的相关要求下，认真执行部门预、决算的编报及执行工作，提高申报的及时性和规范性。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年，我单位根据市财政局下发的文件，高度重视、认真组织学习绩效管理工作，严格控制各项开支，完善预算绩效管理工作内容。

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第四部分??名词解释

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一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。