根据银财发〔2017〕14号文件精神，我单位对2017年预算进行了公开，具体情况如下：

一、??部门基本信息

（一）主要职责

必威体育委政策研究室是为必威体育委提供决策服务，从事综合性研究的工作部门。其主要职责是：

一是围绕市委中心工作，对我市国民经济和社会发展中的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全市中长期规划的研究和制定。二是组织协调各方面力量对经济、政治、科技、文化、城建、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见或建议，供市委决策参考。三是研究提出全市全民创业战略对策和政策措施，向市委、市政府提出决策建议。四是负责起草市委重要政策性文件、文稿。五是负责收集整理经济社会发展和政治文化方面的信息，研究其发展趋势及对我市的影响，供市委领导参阅。六是承担必威体育委农村工作领导小组办公室的工作，组织协调有关研究力量对我市新农村建设中的一些重大问题进行研究并提出意见和建议。七是承担宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议秘书处的工作。八是承担全市专家咨询决策委员会办公室的职责。九是管理市委机关刊物《大必威体育》编辑部。十是开展本部门行政流程再造相关工作。十一是研究提出全市全民创业战略对策和政策措施，向市委、市政府提出决策建议；十二是统一指导全市深化改革相关工作；十三是承办市委交办的其他工作。

（二）机构情况及增减变动原因。

2016年末单位内设机构6个，分别为综合科、城市经济研究科、农村经济研究科、社会发展研究科、《大必威体育》编辑部、改革办，与上年相比无变动。

（三）人员情况及增减变动原因。

市委政研室2017年行政编制13人，实有人数8人；财政全额拨款事业编制7人，实有人数6人；退休人员4人；市政府批准编内聘用人员2人。

二、部门收支预算信息

根据必威体育财政局《关于批复2017年必威体育本级部门预算的通知》（银财发〔2017〕15号），核定我单位2017年度总预算为248.93万元，其中：工资福利支出148.89万元，对个人家庭支出11.96万元，商品和服务支出16.08万元，项目支出72万元。

2017年必威体育委政策研究室总预算248.93万元，比2016年的226.12万元增加22.81万元，增加了10.08%，增加的主要原因为职工工资标准调增、医疗保险基数及住房公积金基数调整，增加了机关养老金、职业年金等。

第一项 基本支出176.93万元，比上年的174.12万元增加2.81万元，增加了1.6%，增加的主要原因为工资标准调高，相应的社保基数也增加，增加了机关养老金、职业年金等。具体支出为：

（1）行政运行131.79万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.52万元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出6.54万元；

（4）行政单位医疗6.85万元

（5）公务员医疗补助5.14万元，

（6）住房公积金11.09万元。

第二项 项目支出72万元，为一般行政管理事务，比上年的52万元增加20万元，增加了38.46%，增加的原因为：2017年召开宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议第十四届年会暨第八届经洽会的会议费。

三、部门基本支出预算

必威体育委政策研究室2017年基本支出176.93万元，比上年的174.12万元增加2.81万元，增加了1.6%，其中：

（1）工资福利支出148.89万元，比上年的119.26万元增加29.63万元，增加了24.84%，增加的主要原因为职工工资标准调增、医疗保险基数及住房公积金基数调整等。其中：行政运行 136.90万元、行政单位医疗6.85万元、公务员医疗补助5.14万元。

（2）对个人家庭补助支出11.96万元，比上年的34.47万元减少22.51万元，减少了65.3%，减少的原因为退休人员工资已经转入社保局发放，其中：行政运行0.87万元、住房公积金11.09万元。

（3）商品服务支出16.08万元，均属于行政运行支出，比上年的20.39万元减少4.31万元，减少了21.14%，减少的主要原因为：由于车改，单位车辆已调拨至机关局，2017年无公务用车支出。

四、部门项目支出预算

必威体育委政策研究室2017年项目支出72万元，均为一般行政管理事务，比上年的52万元增加20万元，增加了38.46%，增加的原因为：2017年召开宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议第十四届年会暨第八届经洽会的会议费。其中：

（1）《大必威体育》杂志编纂发行费34万元。

（2）全市农村工作会、农村工作观摩会及调研考察学习经费4万元。

（3）宁蒙陕甘联席会议及考察活动经费4万元。

（4）召开宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议第十四届年会暨第八届经洽会，经费30万元。

五、关于“三公”经费的说明

必威体育委政策研究室2017年“三公”经费共计1.7万元，为公务接待费，比去年减少0.1万元。为严格执行八项规定，厉行节约，因此我单位减少了招待费支出。

我单位无因公出国经费。

公务用车一辆已于2016年调拨至必威体育机关事务管理局，因此2017年车辆预算为零。

六、政府性基金支出

2017年我单位无政府性基金支出。

七、2017年其他需要事项情况说明??

（一）关于机关运行经费支出的情况说明：??

2017年我单位一般公用支出（综合定额）共13万元，与上年金额相同。??

（二）关于政府采购支出：??

??2017年部门预算没有反应政府采购预算安排情况

八、名词解释

（一）、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）、本年支出：是指单位本年度全部支出。

（八）、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（九）、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十）、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十一）、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十二）、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（十三）、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十四）、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十五）、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十六）、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十八）、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十九）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上为我单位2017年预算全部内容。我单位将严格执行预算，资金使用做到统筹兼顾、保障基本需要、厉行节约、量入为出，提高资金使用效率。

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附件：必威体育委政研室2017年部门预算公开表

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