根据银财发【2017】280号《关于必威体育2016年度市本级部门决算公开的通知》要求，我单位按照2016年度部门决算报表填制公开表格并将决算公开报表说明如下：

　　一、单位主要职能 

　　1．中共必威体育委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的工作机构。（1）、研究和指导全市党的基层组织建设；（2）、非公有制经济组织和新社会组织党建工作；（3）、协调、规划指导全市党员教育、管理、服务和发展工作；（4）、组织新时期党的建设的理论研究；(5)、负责干部教育培训工作。牵头协调抓好全市人才工作，对全市干部监督工作的综合协调和宏观指导、研究，参与制定有关干部监督的制度和规定，牵头抓好全市人才工作，做好各类人才的培养、引进、选拔、管理好服务工作，负责全市党代表任期制工作，做好党代表的教育培训、联想基层视察调研、监督评议、代表评议工作等。 

　　2．机构情况：2016年末单位内设机构1个，内设12个科室，干部一科、二科、三科、四科，组织一科、二科，办公室、非公办公室、党代表联络办公室、研究室、党员教育中心。机构同去年相比没有增加。 

　　3．人员情况：2016年末财政供养人数37人，行政29人，参公6人，退休1人，遗属1人。 

　　二、部门决算编报构成 

　　我部决算公开表格8张，其中表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，因我单位没有政府性基金预算，故此表为空表。（见附表） 

　　三、部门决算公开报表情况说明 

　　（一）、收入支出决算总表说明 

　　我部2016年收入1627.22万元，比去年1884.27万元减少257.05万元是人才工作服务局财务独立后我部减少人才支出经费。本年支出2092.96万元，比去年2924.29万元减少831.33万元是人才局独立后我部减少人才支出经费。年初结转和结余813.29万元，年末结转结余347.55万元。 

　　（二）、收入决算表说明 

　　我部2016年总收入1627.22万元。其中财政拨款收入1545.17万元，其他收入82.05万元。 

　　财政拨款收入1545.17万元包括行政运行418.88万元，一般行政管理事务824.8万元，其他组织事务支出156.1万元，机构运行0.11万元，行政单位离退休3.62万元，行政单位医疗16.73万元，公务员医疗12.81万元，农业组织化与产业化经营80万元，住房公积金27.11万元，其他支出5万元。 

　　其他收入82.05万元包括行政运行款0.1万元是市机关工委拨付订阅《党建文汇》杂志款。一般行政事务管理81.95万元是自治区组织部拨付我部基层党建工作经费、课件制作经费、社区党建经费、党员教育培训经费、非公党建培训经费。 

　　（三）、支出决算表说明 

　　我部2016年支出合计2092.96万元，其中基本支出471.93万元比上年度528.87万元减少56.94万元，是2016年人员调出及车改后临时工解聘等原因。项目支出1621.03万元比去年1582.75万元增加38.28万元，是2016年全市换届工作原因。 

　　基本支出：行政运行412.81万元，机构运行0.11万元，行政单位离退休3.62万元，行政单位医疗16.73万元，公务员医疗12.81万元，住房公积金25.78万元。 

　　项目支出：引进人才费用635.51万元，人才局2016年年初独立后此经费划拨给人才局，一般行政管理事务844.57万元，其他组织事务支出135.95万元，其他支出5万元。 

　　（四）、财政拨款收入支出决算总表说明 

　　我部2016年财政拨付收入1545.17万元，年初财政拨付结转结余684.24万元，合计2229.41万元。2016年财政拨款支出2037.89万元，其中一般公共服务支出1973.77万元，科学技术支出0.11万元，离退休支出3.69万元，医疗支出29.54万元，公积金支出25.77万元，其他支出5万元。年末结转和结余191.52万元合计2229.41万元。 

　　（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 

　　我部2016年一般公共预算拨款支出合计2037.89万元，其中基本支出467.5万元，占本年支出25%，项目支出1570.39万元，占本年支出75%。 

　　基本支出：行政运行408.38万元，机构运行0.11万元，行政单位离退休3.69万元，行政单位医疗16.73万元，公务员医疗12.81万元，住房公积金25.78万元。 

　　项目支出：引进人才费用635.51万元，人才局2016年年初独立后此经费划拨给人才局，一般行政管理事务793.93万元，其他组织事务支出135.95万元。其他支出5万元。 

　　（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 

　　我部2016年一般公共预算财政拨款基本支出合计467.5万元，其中工资福利支出377.93万元（基本工资108.77万元，津贴补贴99.72万元，奖金113.75万元，社会保障缴费32.32万元，其他工资福利支出23.37万元）。商品和服务支出38.57万元（办公费1.55万元，手续费0.19万元，邮电费3.44万元，物业管理非0.08万元，差旅费0.48万元，公务接待费0.08万元，劳务费1.62万元，工会经费2.41万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费4.2万元，其他交通费用23.2万元，其他商品和服务支出1.2万元。对个人和家庭的补助51万元（退休费3.62万元，抚恤金1.51万元，生活补助0.54万元，医疗费1.98万元，奖励金0.33万元，住房公积金25.78万元，采暖补贴17.16万元，其他对个人和家庭的补助支出0.08万元， 

　　（七）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 

　　我部没有此项资金，此表为空表。 

　　（八）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明我部2016年因公出国（境）1个，出国人数1人，出国费用0.34万元是陈华副部长随自治区组织部赴台湾参加宁台人才培训管理交流合作考察项目活动往返机票费用。公务接待费0.27万元是组织全市党代表观摩中午盒饭0.19万元，接待成都市新津县委组织部来银考察学习餐费0.075万元。公务用车运行费12.35万元是2016年5月车改后1-4月定点加油费2.32万元，支付车改上交车辆的维修费7.48万元，支付停车过路费0.89万元，支付车改车辆保险、审车、检测等费用1.66万元。我部“三公”经费总额及分项金额与年初预算10.38万元相比增加2.58万元是因为年初预算未增加出国境人数和费用，与去年决算对比有所下降，均未超标。 

　　（九）、我部2016年其他需要事项情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况，我部2016年度机关运行经费38.58万元，其中办公费1.55万元，同比去年2.33万元减少0.78万元是人才局独立后减少支出费用；手续费0.19万元同比去年0.13万元增加0.06万元是非公党建下拨专项经费转账手续费；邮电费3.44万元同比去年3.6万元减少0.16万元是人才局独立电话、邮寄费减少；物业管理费0.08万元；差旅费0.48万元同比上年1.89万元减少1.41万元；公务接待费0.08万元；劳务费1.62万元同比上年1.17万元增加0.45万元是聘请外地教授来银授课费；工会经费2.41万元，同比上年1.85万元增加0.56万元；福利费0.12万元；公务用车运行维护费4.2万元，同比上年13.94万元减少9.74万元是2016年5月车改；其他交通费用23.2万元是车改后公务员交通补助及外出交通补贴；其他商品和服务支出1.2万元，同比上年1.33万元减少0.13万元，我部严格执行中央八项规定，减少各项开支。 

　　2、政府采购支出情况，2016年8月因换届工作统一采购通用设备联想笔记本电脑10台金额5.88万元，碎纸机2台金额0.27万元，惠普打印机8台金额2.98万元。联想台式机4台金额2.54万元。11月因换届需求又购置2台惠普打印机金额0.37万元，1台松下激光一体机金额0.29万元。因配合全市固定资产清查购买固定资产条码器1台金额2万元。12月打字室购置通用设备复合装订机1台金额4.67万元。新任部长办公室购置联想笔记本电脑1台金额0.69万元，联想台式电脑0.49万元，惠普打印机1台金额0.19万元，得力碎纸机1台0.08万元。2016年我部购置资产共计20.46万元。属于分散采购财政拨款专项支出。 

　　3、国有资产占用情况，我部2016年没有国有资产占用情况。

    4、我部4辆车在车改期间全部上交，故没有车辆情况。

    5、我部未存在虚列支出问题。 

　　6、预算绩效管理工作开展情况，我部2016年预算资金按季度完成，没有历年结余，资金运作高效合理。 

　　四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                          中共必威体育委组织部 

　　                             2017年9月22日