一、必威体育总工会概况

（一）主要职能

1.必威体育总工会是在中共必威体育委领导下负责全市工会工作的群众团体，是全市基层工会和各产业工会的领导机关，位于必威体育兴庆区凤凰北街172号。其主要职责是：（1）贯彻中共中央、自治区党委和必威体育委关于工会工作的方针、政策，研究制订全市工会工会工作方针、目标、任务并组织实施，贯彻执行市总工会代表大会决议。（2）依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》等相关法律法规，组织指导全市各级工会履行维护职工（农民工）合法权益的基本职责。（3）对全市有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与本市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查工会各项规章制度、民主管理制度和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理、民主评议、民主决策和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度、厂务公开制度和监督保证机制的工作；研究工会工作理论政策，为本市各级工会提供政策理论咨询服务。（5）研究确定全市工会组织体系，指导建立基层工会组织，贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管县（市）区、局委及全市各级工会领导干部；研究制定工会干部培训计划，负责基层工会干部培训工作。（6）开展“工字号”创业带动就业工作，围绕全市经济社会发展大局，动员和组织职工参加经济建设。开展职工素质提升工程；调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；受市委、市政府委托开展必威体育劳动模范、先进工作者、先进集体的推荐、评选工作，负责全市劳动模范的管理工作。（7）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。（8）承办市委、市政府和自治区总工会交办的其他任务。

2.内部构成情况

2016年必威体育总工会内设4个处（室），分别为综合处、组宣处、职工维权处和经济技术劳动保护处。

3.人员基本情况

2016年行政编制为13人，实际在编在岗13人；事业编制20人，实际在编在岗16人；退休人员44人。

（二）决算编报构成

必威体育总工会2016年决算编报主要由报表封面、收入支出决算总表（财决01表）、收入支出决算表（财决02表）、收入决算表（财决03表）、支出决算表（财决04表）、支出决算明细表（财决05表）、基本支出决算明细表（财决05-1表）、项目支出决算明细表（财决05-2表）、项目收入支出决算表（财决06表）、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）、资产负债简表（财决12表）、资产情况表（财决附01表）、基本数字表（财决附03表）、机构人员情况表（财决附04表）、年初结转结余调整情况表（财决附05表）、资产负债简表年初数变动情况表和主要指标变动情况表构成。

二、必威体育总工会2016年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、必威体育总工会2016年部门决算情况说明

（一）必威体育总工会2016年收入支出决算总表情况说明

根据必威体育财政局《关于批复2016年必威体育本级部门预算的通知》（银财发﹝2016﹞65号），必威体育总工会2016年度部门决算总收入1625.41万元，其中财政拨款收入1625.41万元。总支出1623.91万元，其中财政拨款支出1623.91万元。2016年末结余1.50万元，为政协专职委员调研经费未使用。

本年收入1625.41万元，比上年收入1366.30万元增加18.96%，增加原因主要是市财政核拨全市职业化工会工作者各类津补贴等。

本年支出1623.91万元，比上年支出1372.64万元增加18.31%，增加原因主要是市财政核拨的全市职业化工会工作者各类津补贴等拨付各县（市）区工会。

（二）必威体育总工会2016年收入决算表情况说明

2016年度收入总额为1625.41万元，其中财政拨款收入为1625.41万元。

本年收入1625.41万元，比上年收入1366.30万元增加18.96%，增加原因主要是市财政核拨全市职业化工会工作者各类津补贴等。

（三）必威体育总工会2016年支出决算表情况说明

2016年度支出总额1623.91万元，其中财政拨款支出1623.91万元。

本年支出1623.91万元，比上年支出1372.64万元增加18.31%，增加原因主要是市财政核拨的全市职业化工会工作者各类津补贴等拨付各县（市）区工会。

（四）必威体育总工会2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

根据必威体育财政局《关于批复2016年必威体育本级部门预算的通知》（银财发﹝2016﹞65号），必威体育总工会2016年度财政拨款收入为1625.41万元，财政拨款支出1623.91万元。

本年财政拨款收入1625.41万元，比上年收入1366.30万元增加18.96%，增加原因主要是市财政核拨全市职业化工会工作者各类津补贴等。

本年财政拨款支出1623.91万元，比上年支出1372.64万元增加18.31%，增加原因主要是市财政核拨的全市职业化工会工作者各类津补贴等拨付各县（市）区工会。

（五）必威体育总工会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出1623.91万元，其中基本支出278.55万元，项目支出1345.36万元。

必威体育总工会在职人员的工资财政不负担，全部由市工会工会经费来承担。所以基本支出只是离退休人员工资和在职人员的行政单位医疗保险、公务员医疗补助、公积金、体检费等。项目支出主要为控编人员文明城市奖1.28万元，职工素质工程50万元，职业化工会工作者补助430万元，必威体育纺织产业园区先进个人0.5万元，财政代扣行政事业单位工会经费469.40元，困难职工春节慰问金159.18万元，小企业培训40万元，困难职工帮扶资金50万元，劳模津贴80万元，工会创建工作经费30万元，“四送”活动经费30万元，争项目争资金奖励5万元。

（六）必威体育总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出278.55万元，其中人员经费支出256.46万元，公用经费支出22.09万元。

（七）必威体育总工会2016年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表情况说明

必威体育总工会“三公”经费严格依据中央、市财政有关规定进行编列。依据《中华人民共和国工会法》、《工会预算管理办法》的规定，必威体育总工会“三公经费”从工会经费进行合理编列，财政不予负担，故公开表格一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表为空，一般公共预算财政拨款“三公经费”支出为零，接待批次为零，接待费为零，无出国（境）费，无公车（购置）运行费。与2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表数据一致，均为零，无增减变化。与年初预算数据一致，一般公共预算财政拨款“三公经费”支出为零，无增减变化。

（八）必威体育总工会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

必威体育总工会2016年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

（九）必威体育总工会2016年其他需要事项情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明：财政核拨的公用经费为2016年度市工会在职人员公务员交通补贴21.49万元，2015年无公务员交通补贴，2016年增加公务员交通补贴21.49万元，因2016年4月进行公务用车改革；2016年度在职人员体检费5.2万元，2015年度在职人员体检费5.2万元，无增减变化；2016年度政协专职委员交通及调研经费0.6万元，2015年度政协专职委员交通及调研经费2.1万元，2016年较上年度减少1.5万元，因未发生政协专职委员调研经费，结余1.5万元。

（2）关于政府采购支出：根据市采购办相关规定，必威体育总工会2016、2015年度各类业务支出中均未达到需政府采购的支出标准，不涉及该项支出，故无增减变化。

（3）关于国有资产占用情况： 必威体育总工会2016、2015年度无国有资产占用。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

项目资金能够做到专款专用，无转移、挪用等问题；预算编报的基础数据完整、准确。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。