一、主要职能及基本情况?

　　必威体育总工会是在中共必威体育委领导下负责全市工会工作的群众团体，是全市基层工会和各产业工会的领导机关，其主要职责是：（1）贯彻中共中央、自治区党委和市委关于工会工作的方针、政策，研究制订全市工会工会工作方针、目标、任务并组织实施，贯彻执行市总工会代表大会决议。（2）依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》等相关法律法规，组织指导全市各级工会履行维护职工（包括农民工）合法权益的基本职责。（3）对全市有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与本市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查工会各项规章制度、民主管理制度和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理、民主评议、民主决策和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度、厂务公开制度和监督保证机制的工作；研究工会工作理论政策，为本市各级工会提供政策理论咨询服务。（5）研究确定全市工会组织体系，指导建立基层工会组织，贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管县（市、区）、局（委）及全市各级工会领导干部；研究制定工会干部培训计划，负责基层工会干部培训工作。（6）开展“工字号”创业带动就业工作，围绕全市经济社会发展大局，动员和组织职工参加经济建设。开展职工素质提升工程；调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；受市委、市政府委托开展必威体育劳动模范、先进工作者、先进集体的推荐、评选工作，负责全市劳动模范的管理工作。（7）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。（8）承办市委、市政府和自治区总工会交办的其他任务。?

　　必威体育总工会，独立编制单位1个，执行工会会计制度。编制人数47人，实有在职人员为42人，离休人员1人，在职人员的工资财政不负担，全部由市工会工会经费来承担。财政纳入预算的只是离休人员工资和在职人员的机关事业单位基本养老保险、职业年金、行政单位医疗保险、公务员医疗补助、公积金、体检费等。因2016年已参加公务车改，无公务车辆。?

　　二、收入支出情况?

　　2017年财政资金预算收入总计为1154.96万元，其中上年结转1.5万元；财政资金预算总支出为1154.96万元，其中：一般公共服务支出1003.64万元，社会保障和就业支出73.86万元，医疗卫生支出40.24万元，住房保障支出37.22万元。?

　　三、基本支出预算?

　　2017年基本支出预算为199.46万元。基本支出包括：工资福利支出146.14万元，对个人和家庭的补助支出44.61万元，商品服务支出8.71万元。??

　　四、项目支出预算?

　　2017年项目支出预算为955.5万元。其中：?

　　1.行政事业单位工会经费375.5万元，为市直机关行政事业单位工会经费的40%集中市总工会管理，财政代扣。?

　　2.用于发放市管劳模慰问金、荣誉津贴及破产企业劳模工资补差等64万元。?

　　3.职工素质工程资金40万元，为开展全市职工职业技能大赛，提升职工综合素质资金。?

　　4.困难职工帮扶费40万元，用于对困难职工从生活、医疗、助学、法律援助等方面进行救助，切实解决困难职工群众的生活。?

　　5.农民工“四送”经费24万元，以“四送”活动为契机，维护农民工合法权益。?

　　6.?小企业培训经费32万元，针对全市小企业职工进行教育和培训，鼓励引导企业成为人才培养的主体。?

　　7.和谐企业创建工作经费80万元，用于和谐企业创建工作经费。?

　　8.解决职业化工会工作者待遇300万元。?

　　五、2017年“三公经费”支出预算情况及变动情况?

　　必威体育总工会“三公经费”严格依据中央、市财政有关规定进行编列。依据《中华人民共和国工会法》、《工会预算管理办法》的规定，必威体育总工会“三公经费”从工会经费进行合理编列，财政不予负担。2017年公务用车已参加车改，无预算支出；公务接待费预算支出0.5万元；无出国出境计划，无预算支出。?

　　对比2016年“三公”经费：?

　　1、出国（境）经费：2016年因工作需要支出出国经费7.46万元，2017年暂无出国计划，无预算支出。?

　　2、车辆运行费：2016年车辆运行费用5.1万元，2017年因已车改，无预算支出。?

　　3、公务接待费：2016年公务接待费用0.52万元，2017年公务接待费用拟控制支出少于2016年度。?