一、主要职能及基本情况

1.必威体育总工会是在中共必威体育委领导下负责全市工会工作的群众团体，是全市基层工会和各产业工会的领导机关，其主要职责是：（1）贯彻中共中央、自治区党委和市委关于工会工作的方针、政策，研究制订全市工会工会工作方针、目标、任务并组织实施，贯彻执行市总工会代表大会决议。（2）依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》等相关法律法规，组织指导全市各级工会履行维护职工（包括农民工）合法权益的基本职责。（3）对全市有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与本市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查工会各项规章制度、民主管理制度和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理、民主评议、民主决策和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度、厂务公开制度和监督保证机制的工作；研究工会工作理论政策，为本市各级工会提供政策理论咨询服务。（5）研究确定全市工会组织体系，指导建立基层工会组织，贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管县（市、区）、局（委）及全市各级工会领导干部；研究制定工会干部培训计划，负责基层工会干部培训工作。（6）开展“工字号”创业带动就业工作，围绕全市经济社会发展大局，动员和组织职工参加经济建设。开展职工素质提升工程；调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；受市委、市政府委托开展必威体育劳动模范、先进工作者、先进集体的推荐、评选工作，负责全市劳动模范的管理工作。（7）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。（8）承办市委、市政府和自治区总工会交办的其他任务。

2.内部构成情况

2017年必威体育总工会内设4个处（室），分别为综合处、组宣处、职工维权处和经济技术劳动保护处。

3.人员基本情况

2017年行政编制为13人，实际在编在岗13人；事业编制20人，实际在编在岗16人；退休人员44人。

必威体育总工会执行《工会会计制度》。在职人员的工资财政不负担，全部由工会经费来承担。财政纳入预算的只是离休人员工资和在职人员的机关事业单位基本养老保险、职业年金、行政单位医疗保险、公务员医疗补助、公积金、体检费等。因2016年已参加公务车改，无公务车辆。

二、收入支出情况

2017年财政资金预算总收入为1154.96万元（其中上年结转1.5万元），较上年度预算总收入909.12万元增加27.04%，增加的主要原因是全市职业化工会工作者工资福利支出由上年度的200万元增加至本年度的300万元，劳动关系和谐企业经费由上年度的30万元增加至80万/两年。

2017年财政资金预算总支出为1154.96万元，较上年度预算总收入909.12万元增加27.04%，增加的主要原因是全市职业化工会工作者工资福利支出由上年度的200万元增加至本年度的300万元，劳动关系和谐企业经费由上年度的30万元增加至80万/两年等。其中：一般公共服务支出1003.64万元，社会保障和就业支出73.86万元，医疗卫生支出40.24万元，住房保障支出37.22万元。

三、基本支出预算

2017年财政资金预算基本支出为199.46万元，较上年度财政资金预算基本支出299.12万元减少33.32%，减少的主要原因是退休人员工资转为社保局发放。基本支出包括：工资福利支出146.14万元，对个人和家庭的补助支出44.61万元，商品服务支出8.71万元。?

四、项目支出预算

2017年财政资金预算项目支出为955.50万元，较上年度财政资金预算项目支出610万元增加56.64%，增加的主要原因是全市职业化工会工作者工资福利支出由上年度的200万元增加至本年度的300万元，劳动关系和谐企业经费由上年度的30万元增加至80万/两年等。其中：

1.行政事业单位工会经费375.5万元，为市直机关行政事业单位工会经费的40%集中市总工会管理，财政代扣。

2.用于发放市管劳模慰问金、荣誉津贴及破产企业劳模工资补差等64万元。

3.职工素质工程资金40万元，为开展全市职工职业技能大赛，提升职工综合素质资金。

4.困难职工帮扶费40万元，用于对困难职工从生活、医疗、助学、法律援助等方面进行救助，切实解决困难职工群众的生活。

5.农民工“四送”经费24万元，以“四送”活动为契机，维护农民工合法权益。

6.小企业培训经费32万元，针对全市小企业职工进行教育和培训，鼓励引导企业成为人才培养的主体。

7.和谐企业创建工作经费80万元，用于和谐企业创建工作经费。

8.解决职业化工会工作者待遇300万元。

五、2017年机关运行经费安排情况说明

必威体育总工会2017年财政预算机关运行经费5.04万元，全部为职工体检费用，较上年度财政预算机关运行经费5.20万元减少3%，减少的原因是当年度单位人员减少。

六、2017年政府采购安排情况说明

2017年必威体育总工会部门预算中未涉及政府采购。2016年各类支出中均未达到需政府采购的支出标准，不涉及该项支出，故无增减变化。

七、2017年“三公经费”支出预算情况及变动情况

必威体育总工会“三公经费”严格依据中央、市财政有关规定进行编列。依据《中华人民共和国工会法》、《工会预算管理办法》的规定，必威体育总工会“三公经费”从工会经费进行合理编列，财政不予负担。2017年公务用车已参加车改，无预算支出；公务接待费预算支出0.5万元；无出国出境计划，无预算支出。

对比2016年“三公”经费：

1、出国（境）经费：2016年因工作需要支出国经费7.46万元，2017年暂无出国计划，无预算支出。

2、车辆运行费：2016年车辆运行费用5.1万元，2017年因已车改，无预算支出。

3、公务接待费：2016年公务接待费用0.52万元，2017年公务接待费用拟控制支出少于2016年度。

八、名词解释

1.功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

6.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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