一、必威体育直机关工委概况  

　　　　（一）主要职能  

　　1、规划市直机关党的建设工作（含群众团体）和精神文明建设工作；分类指导市直机关党组织和各县（市）区机关工委业务工作。 

　　2、指导市直机关各级党组织开展机关党的思想、组织、作风和制度建设工作，组织对机关党务干部、党员和入党积极分子进行理论业务培训。 

　　3、指导市直机关党组织和纪检组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作；定期了解市直各部门各单位党员和群众对本单位领导班子、领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。 

　　4、指导市直机关开展精神文明建设工作，组织实施市直机关思想、道德、文化建设工作。 

　　5、指导机关党组织围绕市委、市政府及部门中心工作发挥职能作用，协助、配合行动领导做好思想政治、社会稳定和作风建设等工作。 

　　6、负责市直各部门各单位机关党组织设置、改选换届的审批和负责人的任免审批、日常考核工作。 

　　7、领导市直各部门各单位机关党的纪律检查工作，指导机关党组织抓好党风廉政建设和反腐败工作，监督、检查党组织、党员执行党的路线方针政策和决议的情况；受理机关党组织和党员违纪案件，决定或取消对机关党员的处分。 

　　8、领导市直机关工会、共青团、妇工委等群众团体的工作；指导群团组织按照各自章程开展工作。 

　　9、指导全市各级机关工委、各级机关党组织开展党建研究、学术交流和专兼职研究人员培训工作。 

　　10、开展本部门行政流程再造相关工作。 

　　11、承办市委交办的其他工作任务。 

　　（二）机构人员情况 

　　2016年末单位内设机构4个，分别为办公室、组织部、宣传部、作风督导室，市直机关纪律检查工作委员会、市直机关工会工作委员会（市直机关妇女工作委员会）、共青团必威体育委直属机关工作委员会分别为市纪委、市总工会（市妇联）、市团委的派出机构，内设机构比去年增加1个。2016年末共有财政供养人数16人，其中在职人员15人；行政人员13人，机关后勤服务事业编制2人，比上年增加2人（其中3人调出，5人调入）；离休人员1人。  

　　　（三）决算编报构成  

　　　　决算编报由决算报表、决算填报说明、决算分析报告三部分构成。  

　　　　二、必威体育直机关工委2016年部门决算表  

　　　　（一）收入支出决算总表（公开01表）见附表  

　　　　（二）收入决算表（公开02表）见附表  

　　　　（三）支出决算表（公开03表）见附表  

　　　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）见附表  

　　　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）见附表  

　　　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）见附表  

　　　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）见附表  

　　　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）见附表  

　　　　三、必威体育直机关工委2016年部门决算情况说明  

　　（一）必威体育直机关工委2016年收入支出决算总表情况说明 

　　2016年总收入380.7万元。 2015年总收入376.61万元，2016年收入比2015年增长4.09万元，同比增长1%。增长原因是2016年工资等各项经费有所增加。 

　　2016年总支出381.8万元，2015年总支出375.41万元，2016年总支出比2015年总支出增加6.39万元，同比增长1.6%。2016年专项业务经费支出增加。 

　　（二）必威体育直机关工委2016年收入决算表情况说明 

　　2016年总收入380.7万元。 2015年总收入376.61万元，2016年收入比2015年增长4.09万元,增长原因是2016年工资等各项经费有所增加。 

　　（三）必威体育直机关工委2016年支出决算表情况说明 

　　2016年支出合计381.8万元, 其中基本支出281.8万元, 项目支出100万元。2015年支出合计375.41万元，其中基本支出297.67万元，项目支出77.74万元。2016年基本支出比2015年基本支出减少15.9，同比减少5.35% 。减少原因是人员相应工资等费用有所减少。2016年项目支出比上年增加22.26万元，同比增加28%。增加原因为2016年专项业务经费支出增加。 

　　（四）必威体育直机关工委2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　2016年财政拨款380.7万元, 一般预算财政拨款4.4万元,全年财政拨款收入合计385.1万元。一般公共服务支出310.9万元, 社会保障和就业支出40.7万元, 医疗卫生与计划生育支出17.6万元, 住房保障支出12.5万元, 本年支出合计381.8万元.  年末结转和结余3.4万元, 财政拨款支出合计385.1万元.  

　　2016年财政拨款收入比上年增加4.1万元，同比增长1.08%。增长原因是人员相应工资等费用有所增加。年末财政拨款结转结余比上年减少1.1万元，同比减少15.84%。减少原因是2016年工资增加，日常支出、专项支出增加。 

　　（五）必威体育直机关工委2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　本年支出合计381.8万元, 其中基本支出281.8万元, 项目支出100万元。2016年基本支出比2015年基本支出减少15.87，同比减少6% 。减少原因是人员相应工资等费用有所减少。2016年项目支出比上年增加22.26万元，同比增加28%。增加原因为2016年专项业务经费支出增加。  

　　（六）必威体育直机关工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出总计281.8万元，其中人员经费支出252.2万元，日常公用经费支出29.6万元。2016年人员经费支出比2015年减少29.8万元，同比减少10.56%。减少原因2016年6月退休人员工资由社保局统一发放。日常公用经费支出2016年比2015年增加13.8万元，同比增加87.89%。增加原因为2016年公务用车改革，职工发放车补。 

　　（七）必威体育直机关工委2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明：2016年无政府性基金预算财政拨款。 

　　（八）必威体育直机关工委2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

　　2016年“三公”经费支出决算数总计4.5万元，其中因公出国（境）费2.6万元（1批次，2人次），公务用车运行维护费1.7万元,公务接待费0.2万元（2批次，16人次）。     

　　2015年“三公”经费支出决算数总计7.54万元，其中公务用车运行维护费7.33万元，公务接待费0.21万元，2016年比2015年减少3.04万元，减少67%。  

　　（九）必威体育直机关工委2016年其他需要事项情况说明  

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明: 2016年机关运行经费支出总计29.60万元，比上年增加13.8万元，增加87.89%。机关运行经费主要用于2016年公务用车改革，职工发放车补。车改后单位无保留车辆。 

　　    （2）关于政府采购支出 

　　     我单位2016年政府采购支出2.56万元，比上年度减少0.62万元，减少率为19.5%。2016年主要用于购置电脑4台17920元，投影仪1套7650元。按照政府采购管理的有关规定，单位自行分散采购并及时报采购办备案。  

　　（3）关于国有资产占用情况 

　　我单位2016年资产合计74.4万元，其中流动资产19.3万元，固定资产55.1万元。流动资产占总资产的26%，固定资产占总资产的74%。 

　　2015年资产合计100.5万元，其中流动资产9.5万元，固定资产91.1万元。流动资产占总资产的9%，固定资产占总资产的91%。 

　　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明:我单位高度重视,已经按规定完成相关工作。 

　　（5）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

　　　　四、名词解释  

　　　　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　　　（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　　　（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。　　  

　　（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　　　（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　　　（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　　　（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　　　(十二)经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　     （十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　     （十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　      (十五)项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　     (十六)经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　     (十七)人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　     (十八)日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　     (十九)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　     (二十)机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：