必威体育直机关工委2019年部门预算

目录

第一部分??单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分??2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分??2019年部门预算情况说明

第四部分??名词解释

必威体育直机关工委2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）规划市直机关党的建设工作（含群众团体）和精神文明建设工作；分类指导市直机关党组织和各县（市）区机关工委业务工作。

（二）指导市直机关各级党组织开展机关党的思想、组织、作风和制度建设工作，组织对机关党务干部、党员和入党积极分子进行理论业务培训。

（三）指导市直机关党组织和纪检组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作；定期了解市直各部门各单位党员和群众对本单位领导班子、领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。

（四）指导市直机关开展精神文明建设工作，组织实施市直机关思想、道德、文化建设工作。

（五）指导机关党组织围绕市委、市政府及部门中心工作发挥职能作用，协助、配合行动领导做好思想政治、社会稳定和作风建设等工作。

（六）负责市直各部门各单位机关党组织设置、改选换届的审批和负责人的任免审批、日常考核工作。

（七）领导市直各部门各单位机关党的纪律检查工作，指导机关党组织抓好党风廉政建设和反腐败工作，监督、检查党组织、党员执行党的路线方针政策和决议的情况；受理机关党组织和党员违纪案件，决定或取消对机关党员的处分。

（八）领导市直机关工会、共青团、妇工委等群众团体的工作；指导群团组织按照各自章程开展工作。

（九）指导全市各级机关工委、各级机关党组织开展党建研究、学术交流和专兼职研究人员培训工作。

（十）开展本部门行政流程再造相关工作。

（十一）承办市委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1、机构人员情况

2018年单位内设机构4个，分别为办公室、组织部、宣传部、作风督导室，市直机关纪律检查工作委员会、市直机关工会工作委员会（市直机关妇女工作委员会）、共青团必威体育委直属机关工作委员会分别为市纪委、市总工会（市妇联）、市团委的派出机构。

2018年行政编制15人，其中：行政编制13人，机关后勤服务事业编制2人。实有财政供养在职人数14人，其中：行政编制12人，机关后勤服务事业编制2人。

必威体育直机关工委2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

本年度无政府性基金预算财政拨款收支

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

必威体育直机关工委2019年部门预算情况说明

一、关于必威体育直机关工委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

必威体育直机关工委2019年财政拨款收入预算784.95万元，其中：本年收入784.95万元，包括一般公共预算拨款784.95万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余3.69万元。财政拨款支出预算784.95万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出717.77万元、社会保障和就业支出29.88万元、医疗卫生与计划生育支出19.10万元、住房保障支出18.2万元。

二、关于必威体育直机关工委2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

必威体育直机关工委2019年一般公共预算财政拨款基本支出272.26万元，其中：本年收入安排支出268.57万元，上年结转资金安排支出3.69万元。比2018年执行数（决算数）增加19.19万元，增长7.5%。

人员经费244.29万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资61.51万元、津贴补贴40.06万元、奖金5.13万元、社会保障缴费50.26万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出67.69万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费1.44万元、助学金、奖励金、住房公积金13.2万元、提租补贴、购房补贴5万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费24.28万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3.55万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费1.2万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.22万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费、其他交通费13.07万元、其他商品和服务支出5.2万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

必威体育直机关工委2019年一般公共预算财政拨款项目支出516.38万元，其中：本年收入安排支出516.38万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算516.38万元，比2018年执行数（决算数）增加188.19万元，增长57.3%。

2013602一般行政管理事务—市直机关党建工作经费472.38万元，比2018年执行数增加196.19万元，增长41.5%。用于开展“我和我的祖国”庆祝新中国成立70周年系列活动、开展“五个争创”活动、举办党务干部、入党积极分子培训班、打造“首府先锋”党建品牌和开展党组织规范化建设等。

2013602一般行政管理事务—党建宣传经费16万元，比2018年执行数无增减变化。主要用于围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神做好宣传工作，通过开展“爱国奋斗?建功必威体育”党员干部风采展、编印宣传刊物制作党建宣传片等形式，加大对中央、区、市党委重要会议精神的宣传工作。拍摄工委党建宣传片签订合同，制作宣传品等。

2013602一般行政管理事务—群众评议机关作风活动经费28万元，比2018年执行数无增减变化。主要用于委托国家统计局必威体育调查队进行问卷调查费用、市直机关作风建设专题片拍摄费用、开展“双培双推”活动、推动形成一大批“首府好机关”“首府好干部”等。

三、关于必威体育直机关工委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

必威体育直机关工委2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费减少0.3万元，主要原因无公务招待。

四、关于必威体育直机关工委2019年政府性基金预算拨款情况说明

必威体育直机关工委2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于必威体育直机关工委2019年收支预算情况的总体说明

必威体育直机关工委2019年收入总预算788.64万元，其中：本年收入784.95万元，上年结转结余3.69万元；支出总预算788.64万元，其中：本年支出788.64万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入784.95万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出784.95万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出???0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，必威体育直机关工委本级及所属等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.28万元，比2019年预算增加（减少）11.86万元，增长（下降）204.72%。主要原因是：劳务费其他商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

2019年，必威体育直机工委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，必威体育直机关工委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值17.8万元；其他资产价值31.4万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值17.8万元；其他资产价值31.4万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、时效指标、项目效果方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。

2019年公开绩效目标的项目概述

党建工作经费，按照市委《关于进一步加强机关党建工作的实施办法》和2019年市直机关党建工作要点，严格依据《市直机关党建工作经费管理使用办法》（试行）》等财经规定，围绕打造“首府先锋”党建品牌，推进“三强十一严”工程，实施机关党建“质量提升年”，打造“百强”模范机关和“百强”党支部。

群众评议机关作风活动专项资金，按照区、市群众评议方案，持续抓好群众评议机关作风活动，学习借鉴“街乡吹哨、部门报到”工作模式，坚持“一手抓教育管理，一手抓作用发挥”，在党员作用发挥“薄弱点”上做文章、下功夫，开展“双培双推”活动，在立足行业实际和履行岗位职责中教育管理党员、锤炼提升干部，以党建品牌引领带动形成一大批“首府好机关”“首府好干部”。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

必威体育直机关工委2019年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十八)日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。