一、部门基本情况

　　1．主要职能：必威体育青少年宫开展适合青少年特点的思想道德主题教育活动，面向青少年开展文化、艺术、科技、体育等各类培训。 

　　2．机构情况：隶属必威体育团委正科级财政全额拨款的事业单位。 

　　3．人员情况：核定事业编制人员48人，2015年在职人员27人，退休人员39人，其中面向社会招考在职事业人员3名。 

　　二、预算单位2015年收入支出决算总表情况说明 

　　2015年期初基本支出结转10.13万元，2015年单位收入为：797.26万元。均为财政预算拨款收入；2015年支出为807.02万元。收支结余：0.77万元。年末基本支出结转：0.77万元。 

　　本年收入797.26万元，上年收入695.04万元，比上年增加14.70%主要原因是人员工资上涨和申请项目支出50万元。。 

　　三、预算单位2015年收入决算表情况说明 

　　财政拨款收入797.26万元，无其他收入。 

　　四、预算单位2015年支出决算表情况说明 

　　基本支出578.92万元，项目支出228.10万元，支出合计807.02万元。 

　　本年支出807.02万元，2014年支出693.50万元，比上年增加16.36%，本年项目增加50万元及人员经费增加。 

    五、预算单位2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　1、2015年一般公共预算财政拨款797.26万元，其中； 

　　基本收入为569.16万元； 

　　项目收入为228.10万元。 

　　2、2015年财政拨款总支出数：807.02万元。其中： 

　　文化教育支出507.53万元； 

　　社会保障和就业支出217.90万元； 

　　医疗卫生与计划生育支出11.50万元， 

　　住房保障支出19.94万元； 

　　其他支出50.15万元； 

　　 3、年末结转和结余0.77万元 

　　（1）、基本资金结余：0.77万元 

　　其中：群众文化               0.37万元； 

　　      其他事业单位离退休支出 0.32万元； 

　　      事业单位医疗           0.067万元； 

　　住房公积金             0.009万元； 

　　五、预算单位2015年一般公共预算财政拨款支出决算表说明 

　　本年支出合计807.02万元。其中：基本支出578.92万元，项目支出228.10万元。 

　　六、预算单位2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 

　　（一）、本年预算拨款基本支出合计578.50万元，其中： 

　　 1、人员支出合计289.10万元 

　　 （1）、基本工资84.61万元 

　　 （2）、津贴补贴69.99万元 

　　 （3）、奖金66.92万元 

　　 （4）、社会保障缴费18.75万元 

　　 （5）、绩效工资21.02万元 

　　 （6）、其他工资福利支出27.81万元 

　　   2、商品和服务支出40.80万元 

　　 （1）、办公费3.96万元 

　　 （2）、印刷费0.00万元 

　　 （3）、手续费0.14万元 

　　 （4）、水费0.53万元 

　　 （5）、电费2.93万元 

　　 （6）、邮电费0.56万元 

　　 （7）、取暖费10.07万元 

　　 （8）、物业管理费2.04万元 

　　 （9）、差旅费0.17万元 

　　 （10）、因公出国（境）费用.00万元 

　　 （11）、维修(护)费11.25万元 

　　 （12）、培训费0.00万元 

　　 （13）、公务接待费0.00万元 

　　 （14）、专用材料费0.33万元 

　　 （15）、劳务费0.57万元 

　　 （16）、工会经费1.49万元 

　　 （17）、租赁费：0.13万元 

　　 （18）、福利费：0.23万元 

　　 （19）、公务用车运行维护费用.0.00万元 

　　 （20）、其他商品和服务支出6.4万元 

　　3、对个人和家庭的补助247.98万元，其中： 

　　 （1）、退休费218.79万元 

　　 （2）、抚恤金3.61万元 

　　 （3）、生活补助0.00万元 

　　 （4）、医疗费3.59万元 

　　 （5）、奖励金0.00万元 

　　（6）、助学金：0.00万元 

　　 （7）、住房公积金18.42万元 

　　 （8）、住房补贴1.52万元 

　　 （9）、 其他对个人和家庭的补助支出2.05万元 

　　  4、其他资本性支出0.62万元，其中 

　　 （1）、办公设备购置0.62万元 

    七、预算单位2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

　　本单位未发生“三公经费”费用 

    八、预算单位2015年其他需要事项情况说明 

　　 1、政府采购支出为分散采购49.27万元，装修费6万元，电脑及乐器教学设备为43.27万元； 

　　 2、国有资产占用情况，年末资产总额：259.86万元，固定资产总额为249.15万元。 

　　 3、绩效工资发放，严格按照人事局、财政局下达的文件执行，未有超指标发放情况发生。 

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