一、 必威体育必威体育共青团委员会概况 

　　    （一）主要职能  

　　    1、领导全市共青团工作；  

　　　　2、负责必威体育青联、必威体育青企协、必威体育青年志愿者协会、少先队工作委员会、未成年人保护委员会办公室日常工作，领导和指导全市青少年社会团体的工作。  

　　　　3、承担必威体育委、市政府和有关方面委托的青年工作，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的事项。  

　　　　4、组织动员全市团员青年在建设大必威体育，实现跨越式发展的历史进程中发货先锋作用，完成市委、市政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项任务。  

　　　　5、负责全市团的建设，协助党组织管理、培养、选拔和培训团干部，做好推优工作。  

　　　　6、指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。  

　　　　7、承办市委交办的其他事项。  

　　　　（二）人员情况  

　　2015年核定本单位在职人数13人，其中在编人员9人，退休人员完成领导交办的其他工作人，借调2人，公岗1人。 2015年末单位内设机构4个，分别为办公室、组宣部、城乡部、学校部，内设机构比去年没有增加。 

　　 （三）决算编报构成 

　　决算编报由决算报表、决算填报说明、决算分析报告三部门构成。 

　　    二、必威体育必威体育共青团委员会2015年部门决算表  

　　　　（一）收入支出决算总表（公开01表）  

　　　　（二）收入决算表（公开02表）  

　　　　（三）支出决算表（公开03表）  

　　　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）  

　　　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）  

　　　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）  

　　　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）  

　　　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）  

　　　　三、必威体育必威体育共青团委员会2015年部门决算情况说明  

　　（一）必威体育必威体育共青团委员会2015年收入支出决算总表情况说明：2015年总收入407.25万元，2014年总收入301.39万元，2015年收入比2014年增长105.86万元，同比增长35.12%，增长原因是2015年志愿者工资等各项经费增加。 

　　2015年总支出304.55万元，2014年总支出200.77万元，2015年支出比2014年增加103.78万元，同比增长51.69%，增长原因是2015年专项业务经费支出增加。 

　　（二）必威体育必威体育共青团委员会2015年收入决算表情况说明：2015年总收入407.25万元，2014年总收入301.39万元，2015年收入比2014年增长105.86万元，同比增长35.12%，增长原因是2015年志愿者工资等各项经费增加。 

　　（三）必威体育必威体育共青团委员会2015年支出决算表情况说明：2015年支出合计304.55万元，其中基本支出129.37万元，项目支出175.18万元，2014年支出合计200.77万元，其中基本支出106.1万元，项目支出94.68万元。2015年基本支出比2014年基本支出增加23.27万元，同比增长21.93%，增加原因：人员相应的工资等费用有所增加。2015年项目支出比2014年增加80.51万元，同比增长85.03%，增长原因为2015年专项业务经费支出增加。 

　　　　（四）必威体育必威体育共青团委员会2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明：2015年一般公共预算财政拨款274.63万元, 年初财政拨款结转和结余98.22万元,全年财政拨款收入合计372.85万元。支出合计304.55万元，年末结转和结余68.3万元, 财政拨款支出合计372.85万元。 

　　2014年一般公共预算财政拨款228.98万元，年初财政拨款结转和结70.01万元，全年财政拨款收入合计298.99万元。支出合计200.77万元，年末结转和结余98.22万元，财政拨款支出合计298.99万元。 

　　2015年一般公共预算财政拨款比上年增加45.65万元，同比增长19.93%，增长原因：人员相应工资等费用增加。年末结转和结余比上年度增加28.21万元，同比增长40.3%，增长原因：专项支出进度慢导致专项结余增加。 

　　（五）必威体育必威体育共青团委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明：2015年度支出合计304.55万元, 其中基本支出129.37万元, 项目支出175.18万元。2014年度支出合计200.77万元，其中基本支出：106.1万元，项目支出：94.68万元。基本支出比上年增加23.27万元，同比增长21.93%，项目支出比上年增加80.51万元，同比增长85.03%。增长原因：由于2015年度专项业务经费目支出增加。 

　　（六）必威体育必威体育共青团委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明：2015年度基本支出129.37万元，其中人员经费支出117.01万元，日常公用经费支出12.36万元，2014年度基本支出：106.7万元，其中人员经费支出96.13万元，日常公用经费9.97万元，2015年度人员经费比上年增加20.88万元，同比增长21.72%，增长原因：2015年新增1名行政编；2015年度日常公用经费比上年增加2.39万元，同比增长23.97%，增长原因：三公经费增加。 

　　（七）必威体育必威体育共青团委员会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。 

　　（八）必威体育必威体育共青团委员会2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明：2015年度“三公”经费合计3.79万元,2014年度“三公”经费合计4.24万元，相比较减少了0.45万元，同比减少10.61%，减少原因：本着厉行节约的原则，压缩“三公”经费开支；2015年度未发生因公出国（境）费，因公出国（境）团组数及人数为零，2014年度情况与2015年一样，未发生因公出国（境）费，因公出国（境）团组数及人数为零；2015年度无购置公务用车，公务用车购置费用为零，保有车辆1辆，2014年度情况与2015年一样，无购置公务用车，公务用车购置费用为零，保有车辆1辆。2015年公务用车运行维护费3.37万元，2014年公务用车运行维护费3.6万元，2015年度比上年减少0.23万元，同比减少6.4%，减少原因：厉行节约，压缩公务用车运行维护费用；2015年公务接待费0.41万元：共接待3批次，人数共计32人，2014年公务接待费为0.64万元，2015年度比上年减少0.23万元，同比减少35.93%，减少原因：我单位本着“厉行节约，精打细算”的工作原则，压缩公务接待费用。 

　　我单位2015年度“三公”经费支出本着厉行节约原则，和2014年度比较，费用支出均有所下降。 

　　（九）必威体育必威体育共青团委员会2015年其他需要事项情况说明 

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明: 2015年度共青团必威体育委员会事业运行经费支出总计12.36万元，机关运行经费主要用于支付办公费、邮电费、公务用车运行维护费及一般设备购置费等。 

　　（2）关于政府采购支出:我单位2015年无政府采购支出。 

　　（3）关于国有资产占用情况: 

　　2015年共青团必威体育委员会资产合计244.22万元，其中流动资产180.61万元，固定资产63.61万元。流动资产占总资产的73.96%，固定资产占总资产的26.04%。 

　　2014年共青团必威体育委员会资产合计250.09万元，其中流动资产187.39万元，固定资产62.7万元。流动资产占总资产的74.93%，固定资产占总资产的25.07%。 

　　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明:我单位严格执行年度预算，合理安排开支，提高资金使用效率。 

　　（5）我单位无政府性基金预算财政拨款收入。 

　　　　四、名词解释  

　　　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　  

　　　　                                                    共青团必威体育委员会

　　                                                          2016年09月21日

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