2016年单位内设5个部室，分别为办公室、组宣部、城乡部、学校部、志工部，机构比去年没有增加。 

　　(三) 单位人员情况

　　2016年核定本单位在职人数10人，其中在编人员6人，工勤编1人，借调1人，挂职1人，公岗1人。2016年实行公务用车制度改革，我单位原有公务用车1辆，已调拨至机关事务管理局。

　　（四）决算编报构成

　　决算编报由决算报表、决算填报说明、决算分析报告三部分构成。

　　二、共青团必威体育委员会2016年部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（公开01表） （见附表）

　　（二）收入决算表（公开02表）（见附表）

　　（三）支出决算表（公开03表） （见附表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） （见附表）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） （见附表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） （见附表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） （见附表）

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） （见附表）

　　三、共青团必威体育委员会2016年部门决算情况说明

　　（一）共青团必威体育委员会2016年收入支出决算总表情况说明：2016年财政拨款561.8万元，其他收入38万元，全年收入合计599.8万元，2015年收入合计306.63万元，相比较，增加293.2万元，同比增长95.61%。增长原因：2016年增加扶贫项目专项经费及追加党建带团建业务经费、提高志愿者生活补助。

　　2016年度总支出536.7万元，2015年度总支出304.55万元，2016年度总支出比2015年度总支出增加232.15万元，同比增长76.22%，增长原因：2016年度增加扶贫项目补助支出、追加党建带团建的业务经费及志愿者生活补助的提高。其中本年度：一般公共服务支出413.4万元,社会保障和就业支出2.5万元，医疗卫生与计划生育支出7.3万元，农林水支出101.6万元，住房保障支出7万元，其他支出5万元，本年支出合计536.7万元。

　　（二）共青团必威体育委员会2016年收入决算表情况说明: 本年度收入合计599.8万元，2015年度收入合计306.63万元，其中：财政拨款收入561.8万元，比上年度增加287.1万元，同比增长95.68%，增长原因：2016年增加扶贫项目专项经费及追加党建带团建业务经费、提高志愿者生活补助；2015年度其他收入32万元，2016年度其他收入38万元，比上年度增加6万元，同比增长18.75%，增长原因：文广局、市体育旅游局拨付环湖赛及城市讲解员大赛志愿活动经费。其中：行政运行124.6万元； 一般行政管理事务251.8万元,未归口管理的行政单位离退休2.5万元, 行政单位医疗4.7万元,公务员医疗补助3.7万元, 生产发展200万元，住房公积金7.5万元，其他支出5万元。

　　（三）共青团必威体育委员会2016年支出决算表情况说明: 本年支出合计536.7万元, 其中基本支出133.8万元, 项目支出402.9万元；2015年度304.55万元，其中基本支出129.37万元，项目支出175.19万元。基本支出比上年度增加4.5万元，同比增长3.4%，增长原因：志愿者生活补助的提高。项目支出比上年度增加227.71万元，同比增长129.97%，增长原因：开展扶贫项目补助活动，追加党建带团建业务经费，导致项目支出增加。

　　（四）共青团必威体育委员会2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明: 2016年一般公共预算财政拨款561.8万元, 年初财政拨款结转和结余68.3万元,全年财政拨款收入合计630.1万元。支出合计490.1万元，年末结转和结余140万元, 财政拨款支出合计630.1万元。

　　2015年一般公共预算财政拨款274.63万元，年初财政拨款结转和结98.22万元，全年财政拨款收入合计372.85万元。支出合计304.55万元，年末结转和结余68.3万元，财政拨款支出合计372.85万元。

　　2016年一般公共预算财政拨款比上年增加287.17万元，同比增长104.57%，增长原因：追加预算导致财政拨款收入比上年度增加。年末结转和结余比上年度增加71.7万元，同比增长105%，增长原因：专项支出进度慢导致专项结余增加。

　　（五）共青团必威体育委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明: 2016年度支出合计561.8万元, 其中基本支出133.8万元, 项目支出402.9万元。2015年度支出合计372.85万元，其中基本支出：129.4万元，项目支出：175.19万元。基本支出比上年增加4.5万元，同比增长3.45%，项目支出比上年增加227.7万元，同比增长129.99%。增长原因：由于2016年度追加预算，开展扶贫项目，导致项目支出增加。

　　（六）共青团必威体育委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明: 2016年度基本支出133.8万元，其中人员经费支出115万元，日常公用经费支出18.8万元，2015年度基本支出：129.4万元，其中人员经费支出117万元，日常公用经费12.4万元，2016年度人员经费比上年减少2万元，同比减少1.72%，减少原因：2016年6月退休人员工资由社保局统一发放；2016年度日常公用经费比上年增加6.4万元，同比增长52.44%，增长原因：追加预算，单位日常业务开支增加。

　　（七）共青团必威体育委员会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

　　（八）共青团必威体育委员会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明:本年度“三公”经费合计1.8万元：未发生因公出国（境）费，因公出国（境）团组数及人数为零，本年度无购置公务用车，公务用车购置费用为零，2016年1-4月公务用车运行维护费1.5万元，2015年公务用车运行维护费3.4万元，2016年度比上年减少1.9万元，同比减少56.25%，减少原因：2016年4月底，公车改革，将原有车辆调拨至机关事务管理局，导致公务用车运行维护费用减少；2016年公务接待费0.3万元：共接待3批次，人数合计30人，2015年公务接待费为0.4万元，同比减少26.19%，减少原因：我单位本着“厉行节约，精打细算”的工作原则，压缩公务接待费用。

　　（九）共青团必威体育委员会2016年其他需要事项情况说明

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明: 2016年度共青团必威体育委员会事业运行经费支出总计13.4万元，比2015年度增加1.1万元，同比增长8.66%，增长原因：日常办公经费增加。事业运行经费主要用于支付办公费、邮电费、公务用车运行维护费及一般设备购置费等。

　　（2）关于政府采购支出:我单位2016年无政府采购支出。

　　（3）关于国有资产占用情况:

　　2016年我单位将原有的一辆公务车调拨至机关事务管理局。

　　2016年共青团必威体育委员会资产合计289.1万元，其中流动资产239.1万元，固定资产50万元。流动资产占总资产的82.7%，固定资产占总资产的17.3%。

　　2015年共青团必威体育委员会资产合计244.22万元，其中流动资产180.61万元，固定资产63.61万元。流动资产占总资产的73.95%，固定资产占总资产的26.05%。

　　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明:我单位严格执行年度预算，合理安排开支，提高资金使用效率。

　　（5）我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

　　四、名词解释

　　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　（十八）日常公用经费是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.决算公开表

　                                                              　共青团必威体育委员会

　　                                                                 2017年9月20日