必威体育青少年宫2016年部门决算公开说明 

　　一、必威体育青少年宫概况 

　　（一）主要职能：必威体育青少年宫开展适合青少年特点的思想道德主题教育活动，面向青少年开展文化、艺术、科技、体育等各类培训。机构情况：隶属必威体育团委正科级财政全额拨款的事业单位。 

　　人员情况：核定事业编制人员37人，2016年在职人员28人，退休人员39人。 

　　（二）部门决算编报构成 

　　     2016年决算报表由8张表构成：收入支出决算总表（公开01表）收入决算表（公开02表）支出决算表（公开03表）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） 

　　二、必威体育青少年宫2016年部门决算表　 

　　（一）收入支出决算总表（公开01表） 

　　　　（二）收入决算表（公开02表） 

　　　　（三）支出决算表（公开03表） 

　　　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　　　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　　　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　　　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据 

　　　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）本单位本年度未发生“三公经费”数据 

　　三、必威体育青少年宫2016年部门决算情况说明 

　　（一）必威体育青少年宫2016收入支出决算总表情况说明 

　　必威体育青少年宫2016年期初基本支出结转0.40万元，2016年单位收入为：649.37万元。其中644.37万元均为财政预算拨款收入；5万元为其他收入（团委拨款“青春护苗款”；2016年支出639.72万元。收支结余：10.06万元。年末基本支出结转：2.90万元，项目结转7.15万元。本年收入649.37万元，上年收入797.26万元，比上年减少18.54%，主要原因是退休人员工资从7月不在财政统一发放，全部由社保局管理发放。 

　　（二）必威体育青少年宫2016年收入决算表情况说明 

　　2016年财政拨款收入644.43万元，其他收入5万元为“青春护苗”团委拨付，相比2015年收入797.6万元减少18.57%，主要原因是退休人员工资从7月不在财政统一发放，全部由社保局管理发放。年初财政部门预算进行了核减。 

　　（三）必威体育青少年宫2016年支出决算表情况说明 

　　2016年基本支出440.30万元，项目支出199.42万元，支出合计639.72万元。本年总支出639.72万元，2015年支出807.02万元，比上年减少20.73%，基本减少为退休人员工资由社保局发放，不在财政统一发放，本年项目减少因为年初部门预算财政核减。。 

　　（四）必威体育青少年宫 2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　      2016年一般公共预算财政拨款644.37万元，其中：基本收入为442.80万元；项目收入为201.57万元。相比2015年一般公共预算财政拨款797.6万元，减少153.23万元，一般公共预算财政拨款支出635.59万元，相比2015年一般公共预算财政拨款支出806.62万元减少171.03万元，本减少原因为退休人员工资由社保局发放，不在财政统一发放，本年项目减少是因为年初部门预算财政核减。。 

　　（五）必威体育青少年宫2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2016年一般公共预算财政拨款支出635.59万元。其中：文化教育支出495.73万元，社会保障和就业支出106.92万元；医疗卫生与计划生育支出13.19万元，住房保障支出19.75万元；基本支出440.30万元，项目支出195.29万元，比2015年一般公共预算财政拨款支出806.62万元减少171.03万元，本减少原因为退休人员工资由社保局发放，不在财政统一发放，本年项目减少是因为年初部门预算财政核减。 

　　（六）必威体育青少年宫一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年一般公共预算财政拨款基本支出合计440.30万元，其中：人员支出合计255.27万元，商品和服务支出41.08万元，3、对个人和家庭的补助143.69万元， 4、其他资本性支出0.26万元。相比2015年一般公共预算财政拨款基本支出578.52万元，减少138.22万元，其中：对个人家庭补助减少104.29万元，其他资本支出增加减少0.36万元。 

　　     （七）必威体育青少年宫2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　本单位本年度未发生“三公经费”费用数据 

　　（八）必威体育青少年宫2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　     本单位本年度未发生政府性基金预算拨款收入支出决算的数据 

　　（九）必威体育青少年宫2016年其他需要事项情况说明 

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明 

　　    本单位性质为全额事业单位，不涉及机关运行经费 

　　      （2）关于政府采购支出：2016年政府采购为分散采购10.50万元，电脑及乐器教学设备和办公设备。 

　　      （3）国有资产占用情况，年末资产总额：302.93万元，固定资产总额为259.65万元。无形资产1.00万元 

　　      （4）关于预算绩效管理工作开展情况说明： 

　　           2016年加大预算执行力度，但是整体预算执行率比较低，一定程度影响了预算执行效果，下一步将加大支付力度，提高预算执行率。 

　　四、名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

　　必威体育青少年宫 

　　2017年9月25日