第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计6,384,651.39元，支出总计    6,154,873.38元。2016年度收入总计：6,493,700.00元。支出总计：6,397,200.00元。与2016年相比收入下降：109,048.61元，下降1.68%。支出下降：242,326.62元，下降3.79%。主要原因是：财政追减了部门预算，退休人员增加3人。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计6,384,651.39元，其中：财政拨款收入 6,284,651.39元，占98.44%；其他收入100,000.00元，占1.56%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计6,154,873.38元，其中：基本支出4,154,451.00元，占67.5%；项目支出2,000,422.38元，占32.50%. 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计6,284,651.39元，支出总计6,146,573.38元。2016年度财政拨款收入总计：6,443,700.00元，支出总计：6,355,800元,与2016年相比，财政拨款收入总计减少：159,048.61元，下降2.47%。支出总计减少：209,226.62元，下降3.29%;主要原因是财政追减了部门预算，退休人员增加3人。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6,146,573.38元，占本年支出6,154,873.38元99.87%；2016年度一般公共预算财政拨款支出6,355,800元。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少209,226.62元，下降3.29%，主要原因是财政追减了部门预算，退休人员增加3人。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6,146,573.38元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：文化体育与传媒（类）支出5,217,618.19元，占84.89%；社会保障和就业（类）支出508,021.60元，占8.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出139,270.1元，占2.26%；住房保障（类）支出28,1663.49元，占4.58%.  

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,964,900元，支出决算为6,146,573.38元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因：补缴以前年度社保、发放未公休假补贴及创城奖等；一、文化体育与传媒（类）年初预算数4,123,600元，决算数为5,217,618.19元大于预算数原因是补缴以前年度社保、发放未公休假补贴及创城奖;二、社会保障和就业支出（类）年初预算数为467,700元，决算数为508,021.60元大于年初预算数的原因是此款以前年度结余支付当年支出;三、医疗卫生和计划生育支出（类）年初预算数为138,600元，决算数为139,270.10元，大于年初预算数的原因是此款以前年度结余支付当年支出。四、住房保障支出（类）年初预算数为235,000元，决算数为281,663.49元，大于年初预算数的原因是此款以前年度结余支付当年支出。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,154,451.00元，其中：人员经费3,871,220.02元，公用经费283,230.98元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出：3457720.53元，较2017年度年初预算数2,384,000元增加1,073,720.53元，增长31%，主要原因是补缴社保,发放未公休假补贴及创城奖等；较2016年决算数2,552,700.00元，增加905,025.53元，增长26%。 

　　2.商品和服务支出281,080.98元，较2017年度年初预算数430,900元，减少149,819.02元，降低53%，主要原因是财政追减预算，单位压缩开支；较2016年决算数410,000.00元减少128,919.02元，降低45%。 

　　3.对个人和家庭的补助413,499.49元，较2017年度年初预算数400,000.00元增加13,499.49元，增长3.2%，主要原因是以前年度结余支付当年支出；较2016年决算数1436,900.00元增加1,023,400.51元，增长247%，主要原因是：2017年上半年退休工资计入当年支出930,000.00元 

　　4.其他资本性支出2150元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是购买财务科惠普打印机一台；较2016年决算数2,600元，减少450元，降低20%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　本单位2017年度未发生“三公”经费数据。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　本单位2017年度未发生“三公”经费数据。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　本单位2017年度未发生政府性基金预算财政拨款数据。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　本单位为财政拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，政府采购预算0元，支出决算总额2,150.00元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额2,150.00元. 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积7222.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，***组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目***  个，二级项目***个，共涉及预算资金***万元，自评覆盖率达到***%。 

　　2017年的绩效管理工作，正处于起步阶段，未开展此项工作。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。 

　　2017年的绩效管理工作，正处于起步阶段，未开展此项工作。 

　　3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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