第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上表格详见附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 2246708.22 元，支出总计1923106.58  元。与上年相比，收入总计增加2246708.22 元，增长100 %，支出总计增加1923106.58元，增长100 %，主要原因是我单位是2019年3月新成立的机构，2018年无预算。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2246708.22元，其中：财政拨款收入2221618.62元，占98.88%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入  0元，占0 %；其他收入25089.60 元，占1.12 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1923106.58元，其中：基本支出886,291.78

元，占46.09%；项目支出1036814.8元，占53.91%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2221618.62元，支出总计1923106.58元。与上年相比，收入总计增加2221618.62元，增长100 %，支出总计增加1923106.58元，增长100 %，主要原因是我单位是2019年3月新成立的机构，2018年无预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1923106.58元，占本年支出合计的86.56%。与上年相比，支出总计增加1923106.58元，增长100 %，主要原因是我单位是2019年3月新成立的机构，2018年无预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1923106.58元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1843154.86元，占95.84%；社会保障和就业（类）支出28475.46元，占1.48 %；住房保障（类）支出 31553元，占1.64 %，卫生健康（类）支出19923.26元，占1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2391618.62元，支出决算为1923106.58元，完成年初预算的80.41%，其中：

一般公共服务（类）支出1843154.86元，占95.84%；社会保障和就业（类）支出28475.46元，占1.48 %；住房保障（类）支出 31553元，占1.64 %，卫生健康（类）支出19923.26元，占1.04%。

1.一般公共服务（类）支出1843154.86元。年初预算为 2300474.34元，支出决算为1843154.86元，完成年初预算的80.12%，决算数小于预算数的主要原因2019年全市446家党务政务微博开始试用腾讯U媒政务版软件，我办拟试用后视效果支付相关费用。2019年第四季度网评任务绩效考评尚未完成核定，十九届四中全会宣传及网络述年2个网络宣传项目2019年已开始安排部署，目前项目正在进行。待2019年第四季度网评任务绩效考核结束、十九届四中全会宣传及网络述年结束后完成款项支付。

2.社会保障和就业（类）支出28475.46元。年初预算为  38072.94 元，支出决算为28475.46元，完成年初预算的74.79%，决算数小于预算数的主要原因人员岗位薪级变动。

3.住房保障（类）支出 31553元。年初预算为31573元，支出决算为31553元，完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因人员岗位薪级变动。

4.卫生健康（类）支出19923.26元。年初预算为 21498.34 元，支出决算为19923.26元，完成年初预算的92.67%，决算数小于预算数的主要原因人员岗位薪级变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出886291.78元，其中：人员经费587370.57元，公用经费298921.21元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出587370.57元，较年初预算数增加587370.57元，增长100%，主要原因是我单位是2019年3月新成立的机构，2018年无预算;较上年决算数增加587370.57元,增长100%。

2.商品和服务支出182461.21元，较年初预算数增182461.21元，增长100%，主要原因是我单位是2019年3月新成立的机构，2018年无预算；较上年决算数增加182461.21元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出116460元，较年初预算数增加116460元，增长100%，主要原因是我单位是2019年3月新成立的机构，2018年无预算；较上年决算数增加116460元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为1152元，完成年初预算的-100%。与上年相比，增加1152元，增长100%，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位是2019年3月新成立的机构，2018年无预算；较上年决算数增加116460元，增长100%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）  0 %。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 1152 元，完成年初预算的-100 %；比上年增加 1152 元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位是2019年3月新成立的机构，2019年无预算。其中：国内接待费支出1152元，主要用于接待宁波市委网信办学习考察餐费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的0 %；比上年增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积134平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个，涉及资金1036814.8元，占一般公共预算项目支出总额的69.84%。2019年度无政府性基金预算项目支出，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对党务政务网络平台管理项目、党务政务网络平台通讯项目、2019年重点文艺项目扶持奖励资金、网信工作宣传项目，4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1036814.80元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，我单位基本完成了2019年年初设定的目标，2019年全市446家党务政务微博通过腾讯U媒政务版软件在舆情监测、网络问政、数据统计、网评引导、任务协同等方面发挥了积极作用；2019年我办结合我市网络安全和信息化工作实际，开展了一系列宣传活动，诸如70年70城宣传活动、 腾讯30秒游必威体育活动、网络安全宣传周活动、城市新印象宣传活动、致敬祖国活动。通过对必威体育旅游景区、必威体育地标建筑、必威体育文物、必威体育人物、必威体育地名、必威体育美食的网络展播，进一步展示了必威体育城市变迁、今昔对比及今后发展的方向，进一步加大了必威体育对外网络宣传，传递必威体育美好形象，为全市经济发展提供了强有力的网络宣传支持。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年度中共必威体育委网信办部门决算公开（PDF版）

2019年度（中共必威体育委网信办）决算信息公开表.xls

2019年度（中共必威体育委网信办）绩效评价信息公开表.xls