中共必威体育委网信办2020年部门预算——预算表

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中共必威体育委网信办2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中共必威体育委网信办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共必威体育委网信办2020年财政拨款收入预算 625.30万元，其中:本年收入625.30万元，包括一般公共预算拨款625.30万元，政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算625.30万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出450万元、社会保障和就业支出74.63万元、卫生健康支出91.53元，住房保障支出9.14万元。

二、关于中共必威体育委网信办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中共必威体育委网信办2020年一般公共预算财政拨款基本支出 175.30万元，其中:本年收入安排支出 175.30万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。

人员经费165.55万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费9.75万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

中共必威体育委网信办2020年一般公共预算财政拨款项目支出625.30万元，其中:本年收入安排支出625.30万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务(类)2020年预算 625.30万元，比2019年执行数(决算数)增加346.32 万元，增长100%。主要用于:1、其他宣传事务支出 69.72万元，2、信息安全事务270.90元，3、其他网信事务支出5.7万元。

三、关于中共必威体育委网信办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共必威体育委网信办2020年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中:因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)     0万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置费增加(减少)0 万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于中共必威体育委网信办2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:中共必威体育委网信办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共必威体育委网信办2020年收支预算情况的总体说明

中共必威体育委网信办2020年收入总预算625.30万元，其中:本年收入625.30万元，上年结转结余0万元;支出总预算0万元，其中:本年支出  0 万元，年末结转结余0     万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入625.30万元，占  100 %;事业预算收入 0 万元，占0%;上级补助预算收入    万元，占0 %;附属单位上缴预算收入0 万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入 0 万元，占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元，占0%;投资预算收益 0 万元，占0%;其他预算收入 0 万元，占0%。

本年支出包括:行政支出625.30万元，占100 %;事业支出  0 万元，占0%;经营支出0万元，占 0%;上缴上级支出 0 万元，占0%;对附属单位补助支出 0  万元，占0 %;投资支出 0万元，占0%;债务还本支出 0 万元，占 0 %;其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，中共必威体育委网信办本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。

(二)政府采购情况

2020年，中共必威体育委网信办政府采购预算 0 万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中共必威体育委网信办占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元;土地  0  平方米，价值0万元;车辆0 辆，价值0万元;办公家具价值3.036 万元;其他资产价值8.61万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元;土地 0 平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值3.036万元;其他资产价值8.61万元。

所属单位房屋0平方米，价值0 万元;土地0平方米，价值 0万元;车辆0辆，价值0 万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

统筹安排好2020年绩效目标管理工作;加快推进预算编制绩效目标管理工作;做好2020年预算绩效运行跟踪和监控工作，确保绩效目标在设立期限内圆满完成;绩效目标完成后及时组织实施重点平价工作。

2020年公开绩效目标的项目概述

(1)基础信息系统建设经费245.4万元:建设基于云平台框架的必威体育网信应急指挥平台项目;全面推进“问政必威体育”政务微博矩阵平台智能化、数据化建设;合并建设必威体育舆情监测指挥系统和中央网信办涉密视频会议及网络媒体信息查询系统。

(2)网络宣传工作经费131.6万元:2020年网评奖励及年终奖励;2020年国家网络安全宣传周活动;山海牵手—闽宁协作24年网络宣传活动;风物必威体育·魅力必威体育网上系列宣传活动;贺兰山微博论坛活动;网络公益系列活动;“必威体育声音”系列网络主题活动;主流媒体必威体育行暨国际网络大V必威体育行宣传活动。

(3)网络监管、网络舆情项目经费43万元:舆情秘书软件账号租赁费用;康奈舆情软件账号租用费;新华社舆情服务费。

(4)必威体育网络安全和信息化培训队伍建设经费30万元:对必威体育所有党员领导干部在网络安全和信息化方面的综合素质培训。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。