目???? 录

第一部分??单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

第一部分??必威体育新闻传媒集团单位概况

一、部门职责

必威体育新闻传媒集团是由必威体育日报社和必威体育广播电视台整合后组建的新单位。2016年12月正式成立，是一家用企业模式经营管理的事业单位。主要承办市委、市政府交办的有关广播电视、报纸、网络、新媒体宣传报道的工作，宣传党和政府的各项方针政策，宣传必威体育，宣传必威体育。必威体育新闻传媒集团除了《必威体育日报》、《必威体育晚报》两张报纸、三个电视频道、三个广播频率外，集团旗下还有“三网两端+微博微信矩阵”：必威体育新闻网、必威体育广播电视网和宁蒙陕甘毗邻城市新闻网三个网站；必威体育发布、必威体育手机台两个新闻客户端；新闻类微博微信平台20多个，总粉丝量已超过百万。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入必威体育新闻传媒集团2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分??2019年度部门决算表

（表格见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 140,036,473.09元，支出总计154,959,639.83元。与上年相比，收入比2018年决算数减少8,635,504.58元，减少5.81%， 主要原因是：第一、财政专项补助经费减少；第二、受市场经济形势影响，媒体广告收入下滑。支出比2018年决算数增加19,366,532.21元，增加14.28%，主要原因是本年实行《政府会计制度》采用平行记账方式做账，预算会计将上年挂账的应付账款调至本年期初结转，在本年支付应付账款时，预算会计中做了支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计140,036,473.09元，其中：财政拨款收入96,696,617.98元，占69.05%；上级补助收入0元，占 0??%；事业收入35,610,623.54元，占 25.43??%；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入 0元，占0 %；其他收入 7,729,231.57元，占 5.52 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计154,959,639.83元，其中：基本支出?? 54,858,713.65元，占 35.40%；项目支出 100,100,926.18元，占64.60%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出 0 元，占??0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 96,696,617.98元，支出总计100,879,690.66元。与上年相比，财政拨款收入增加276,439.59元，增长0.29%，主要原因是人员工资的上调，人员经费增加，但专项补助经费减少；支出总计增加24,804,314.13元，增长32.60 %，主要原因是本年实行《政府会计制度》，采用双记账模式，决算取的是预算会计数据，而预算会计采用的是收付实现制记账方式，上年采用的是单一记账模式，采用权责发生制记账。本年期初调整时将上年挂账的应付账款余额调至预算会计期初结转，在本年支付应付账款时，预算会计中做了支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出100,879,690.66元，占本年支出合计的65.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24,804,314.13元，增长32.60%，主要原因是本年实行《政府会计制度》，采用双记账模式，决算取数为预算会计数据，而预算会计采用的是收付实现制记账方式，上年采用的是单一记账模式（权责发生制）记账。本年期初调整时将上年挂账的应付账款余额调至预算会计期初结转，在本年支付应付账款时，预算会计中做相应支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出100,879,690.66元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,764,034.40元，占1.75%；文化旅游体育与传媒支出97,814,638.28元，占96.96%；社会保障和就业支出412,927.00元，占0.41%；卫生健康支出8,700.00元，占0.01%；商业服务业等支出610,000.00元，占0.60%；住房保障支出269,390.98元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87,596,000.00元，支出决算为100,879,690.66元，完成年初预算的115.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。财政年初预算0元，支出决算为200,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余“引进人才培训资金”200,000.00元在本年全部支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。财政年初预算0元，支出决算为26,400.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算，拨付第一书记工作经费49,600.00元，本年支出26,400.00元。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。财政年初预算0元，支出决算为1,537,634.40元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算，拨付重点文艺项目扶持资金1,510,000.00元，上年结余306,213.82元,本年支出1,537,634.40元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。财政年初预算0元，支出决算为2,300,471.98元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余电视问政节目经费2,000,000.00元，本年财政追加预算，拨付中央补助地方公共文化体系资金4,000,000.00元，本年支出2,300,471.98元。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。财政年初预算62,400.00元，支出决算为37,746.50元，预算执行率60.49%，原因是部分退休人员未进行体检。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。财政年初预算0元，支出决算为2,734,176.26元.决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算,拨付了户户通村村通和6个MMDS转发站运营维护费25万元,2019年少数民族地区文化安全专项资金90万元，其余是因为本年执行《政府会计制度》，将上年应付账款调至期初结转，本年付款时预算会计做了相应支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。财政年初预算87,401,200.00元，支出决算为91,242,243.54元。决算数大于预算数的主要原因是本年执行《政府会计制度》，将上年应付账款调至期初结转，本年付款时预算会计做了相应支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。财政年初预算0元，支出决算为1,500,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是本年财政追加预算，拨付了乐堡开躁音乐节项目经费1,500,000.00元。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。财政年初预算123,700.00元，支出决算为195,119.00元。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调整。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。财政年初预算0元，支出决算为217,808.00元。决算数大于预算数的主要原因是本年单位去世2人，财政拨付抚恤金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。财政年初预算8,700.00元，支出决算为8,700.00元，预算执行率100%。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0，支出决算为610,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年执行《政府会计制度》，将上年应付账款调至期初结转，本年付款时预算会计做了相应支出。

13、住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算0元，支出决算269,390.98元。决算数大于预算数的主要原因是本年财政追加预算，拨付了住房补贴款269,390.98元并全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出778,764.48?? 元，其中：人员经费 756,764.48元，公用经费22,000.00元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出315,837.48 元，较年初预算数增加 244,737.48元，增长344.22 %，主要原因是本年度财政增加预算，拨付了住房补贴269,390.98元；较上年决算数减少2,284.29 元，下降0.72%。

2、商品和服务支出22,000.00元，较年初预算数增加17,600.00元，增长400%，主要原因是本年拨付了争项目抢资金奖励50,000.00元，其中20,000.00元做公用经费支出；较上年决算数增加22,000.00元。

3、对个人和家庭的补助440,927.00元，较年初预算数增加321,627.00元，增长269.60%，主要原因是本年去世2名职工，追加预算；较上年决算数增加143,666.00元，增长48.33%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占??0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，公务用车保有量为42辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算19,164,290.00元，支出决算总额19,164,290.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算19,164,290.00元，支出决算总额19,164,290.00元，完成年初预算的 100%??。政府采购工程预算??0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积11964.33平方米，共有车辆42辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 42 辆；单价50万元以上通用设备 47 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及报台网融合平台县区融媒体升级项目、新媒体智慧传播平台技术服务费等6个项目，涉及资金9669.66万元，占一般公共预算项目支出总额的96.60%，无政府性基金预算项目支出。

第四部分??名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。